Sprzedaż hurtowa chemii gospodarczej i profesjonalnej
Artykuły gospodarstwa domowego
Ekologiczne produkty chemiczne
Opakowania jednorazowe dla gastronomii
Stacje do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELVIRA to ceniona hurtownia zlokalizowana we Wrocławiu, specjalizująca się w sprzedaży różnorodnych środków chemicznych oraz artykułów gospodarstwa domowego. Firma oferuje zarówno chemię gospodarczą, jak i profesjonalną, przyczyniając się do utrzymania najwyższych standardów czystości i higieny. Przedsiębiorstwo stawia na ekologiczne produkty, wpisując się w rosnące potrzeby rynku na przyjazne dla środowiska rozwiązania. W ofercie Elviry znaleźć można szeroki wachlarz produktów, takich jak środki do dezynfekcji, artykuły gospodarstwa domowego, a także eleganckie i praktyczne jednorazowe opakowania gastronomiczne. Dodatkowo, firma proponuje stacje i dozowniki do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki. Elvira wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu asortymentowi produktów wysokiej jakości, dbałości o estetykę oraz indywidualnym nadrukom na opakowaniach, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm z branży gastronomicznej, szukających spersonalizowanych i estetycznych opakowań.Przedsiębiorstwo członkuje w Konsorcjum Handlowym Odra Pak Sp. z.o.o., co świadczy o jego znaczeniu na rynku i współpracy z innymi hurtowniami oraz producentami z branży opakowaniowej, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia gastronomii i AGD. Wysokie standardy obsługi klienta i konkurencyjne ceny dopełniają ofertę, czyniąc Elvirę niezawodnym partnerem w zakresie zaopatrzenia w wysokiej jakości produkty chemiczne i opakowania jednorazowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elvira osiągnęła 14 614 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 614 822 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 355 450 zł.
Zysk netto wyniósł 259 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 922 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 614 879 zł w 2024 roku.
• 14 452 514 zł w 2023 roku.
• 12 371 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 372 zł w 2024 roku.
• 364 324 zł w 2023 roku.
• 119 405 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elvira wynosi 593 tys. zł.
EBITDA Elvira wynosi 596 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elvira wynosi 11 828 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 047 499 zł a 36 537 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 336 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 828 240 zł w 2024 roku.
• 13 523 528 zł w 2023 roku.
• 9 582 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elvira wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elvira charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 927 364
zł.
Koszty operacyjne Elvira wyniosły 14 021 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 927 364 zł w 2024 roku
• 479 880 zł w 2023 roku
• 395 775 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elvira wyniosła 6 296 954 zł.
a
ktywa trwałe to 3 361 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 935 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 296 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 396 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 900 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 296 954 zł w 2024 roku.
• 12 042 643 zł w 2023 roku.
• 6 548 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elvira wyniosły 4 900 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 296 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 900 289 zł w 2024 roku
• 8 801 014 zł w 2023 roku
• 5 404 844 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elvira wykazała przychody na poziomie 14 614 879 zł.
Organizacja zarobiła 375 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 310 zł w 2024 roku
• 98 634 zł w 2023 roku
• 66 366 zł w 2022 roku