Organizacja Fudali kamil osiągnęła 5 009 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 993 263 zł. Pozostałe przychody to 15 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 904 965 zł.
Zysk netto wyniósł 88 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 252 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 009 185 zł w 2022 roku.
• 4 583 994 zł w 2021 roku.
• 2 778 354 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 298 zł w 2022 roku.
• 88 009 zł w 2021 roku.
• 38 626 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fudali kamil wynosi 3 940 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 781 zł a 12 522 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 985 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 940 429 zł w 2022 roku.
• 3 589 590 zł w 2021 roku.
• 2 122 290 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fudali kamil wyniosła 591 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 591 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 591 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 591 902 zł w 2022 roku.
• 484 646 zł w 2021 roku.
• 318 234 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fudali kamil wyniosły 261 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 591 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 527 zł w 2022 roku
• 242 570 zł w 2021 roku
• 164 167 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fudali kamil wykazała przychody na poziomie 5 009 185 zł.
Organizacja zarobiła 97 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8823 zł w 2022 roku
• 15 416 zł w 2021 roku
• 5917 zł w 2020 roku
Organizacja Fudali kamil wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.