BZ COMMERCE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000770435

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

25,3 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

36,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

STANISŁAW DOLNY

Adres

, 458

Kod pocztowy

34-130

Rejestracja

2019-02-05

Rozpoczęcie działalności

2019-02-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ecompartners.pl/

Email

bz.commerce.group@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Program partnerski z prowizjami od 20% do 50%.
Dostęp do unikalnych narzędzi marketingowych i statystyk.
Możliwość promowania produktów fizycznych i cyfrowych.
Wspieranie partnerów poprzez kampanie reklamowe i remarketing.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BZ Commerce Group osiągnęła 25 248 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 248 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 989 341 zł.

Zysk netto wyniósł 4 259 014 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 208 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 248 355 zł w 2024 roku.
• 19 489 330 zł w 2023 roku.
• 12 993 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 709 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 259 014 zł w 2024 roku.
• 3 526 181 zł w 2023 roku.
• 2 427 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1578548.66

158538.98

3527743.74

526570.91

7431194

1025934.29

12993325.51

2427698.1

19489329.64

3526180.52

25248354.58

4259013.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BZ Commerce Group wynosi 5,79 mln zł.

EBITDA BZ Commerce Group wynosi 5,82 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BZ Commerce Group wynosi 36 280 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 411 773 zł a 63 120 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 046 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 280 064 zł w 2024 roku.
• 29 515 121 zł w 2023 roku.
• 19 880 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

156404.23

1842925.93

3946371.65

366146.92

4824259.72

8819359.35

765228.14

9823094.63

18577985

1507876.71

19880886.12

33987773.4

2417512.35

29515120.86

49366527.28

2411772.51

36280064.42

63120886.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BZ Commerce Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BZ Commerce Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 481 400 zł.

Koszty operacyjne BZ Commerce Group wyniosły 19 457 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 413 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 481 400 zł w 2024 roku
• 1 876 427 zł w 2023 roku
• 1 434 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BZ Commerce Group wyniosła 6 951 916 zł.

a

ktywa trwałe to 200 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 751 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 951 916 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 215 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 736 220 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 158 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 951 916 zł w 2024 roku.
• 4 631 076 zł w 2023 roku.
• 3 022 185 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

353595.41

752021.63

1547756.74

3022184.99

4631076.27

6951916.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.76

0.11

0.1

0.7

1.08

0.16

0.15

0.66

1.01

0.15

0.14

0.8

1.21

0.19

0.76

1.09

0.18

0.61

1.32

0.23

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BZ Commerce Group wyniosły 3 736 220 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 951 916 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 736 220 zł w 2024 roku
• 1 407 726 zł w 2023 roku
• 1 011 683 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

353595.41

145056.43

0.41

752021.63

263825.74

0.35

1547756.74

527452.56

0.34

3022184.99

1011682.71

0.33

4631076.27

1407726.47

0.3

6951916.24

3736219.56

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BZ Commerce Group wykazała przychody na poziomie 25 248 355 zł.

Organizacja zarobiła 5 751 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 492 033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 259 014 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 672 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 492 033 zł w 2024 roku
• 52 771 zł w 2023 roku
• 13 795 zł w 2022 roku

Wartość

0

17021

53015

104174

13795

52771

1492033

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja BZ Commerce Group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36194

0.00204

0.00108

0

0.9247

0.85913

0.78849

0.39038

0.76327

0.76065

0.91622

0.77441

0.93624

0.94832

0.90154

0.8519

0.37286

0.7846

0.78486

0.9478

0.88071

0.95823

0.96949

0.93211

0.89662

0.35355

0.7935

0.78093

0.94788

0.85194

0.96412

0.98327

0.94724

0.92557

0.35178

0.84486

0.82385

0.96602

0.9102

0.87141

0.98819

0.95716

0.94085

0.34035

0.84305

0.81997

0.96302

0.89308

0.93778

0.98899

0.96093

0.95156

0.48704

0.83627

0.86619

0.94094

0.92581

0.99533

Powiązania

Ż DAWID - reprezentacja, wspólnik

B MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2022

B Mateusz

Luty 1998

Osoba

wspólnik

05.02.2019

10.06.2021

B Mateusz

Luty 1998

Osoba

wspólnik

10.06.2021

26.01.2022

B Mateusz

Luty 1998

Osoba

wspólnik

05.02.2019

10.06.2021

Ż Dawid

Lipiec 1998

Osoba

wspólnik

26.01.2022

Ż Dawid

Lipiec 1998

Osoba

wspólnik

10.06.2021

26.01.2022

Ż Dawid

Lipiec 1998

Osoba

wspólnik

05.02.2019

10.06.2021

Ż Jakub

Sierpień 2000

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

Ż Dawid

Lipiec 1998

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

B Mateusz

Luty 1998

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

10.06.2021

Ż Jakub

Sierpień 2000

Osoba

Udziałowcy

Żak Dawid posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Bochniak Mateusz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2022 jest Żak Dawid kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2021 do 26.01.2022:
• Bochniak Mateusz (50% udziałów)
• Żak Dawid (50% udziałów)

W okresie od 05.02.2019 do 10.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Bochniak Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do BZ COMMERCE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BUFOR GROUP SP. Z O.O.	0000812177
2	LABELLO SP. Z O.O.	0000777791
3	LADIOSA SP. Z O.O. SP. K.	0000783851
4	SALON SMAKÓW SP. Z O.O.	0000696419
5	TECHNIK TOMASZ LENGIEWICZ SP. K.	0000962807
6	KACZOREK SP. Z O.O.	0000974123
7	MAMALU SP. Z O.O.	0000951911
8	BIOGAJAMED SP. Z O.O.	0000747922
9	FLOWER ONE SP. Z O.O.	0000874312
10	ALPHA TRADING GROUP D. SZEWCZYK M. CENDER	0000987130
11	FUNDACJA VOTUM	0000272272
12	MYBASIC SP. Z O.O.	0000776465
13	ANB EKOGRUP SP. Z O.O.	0000872974
14	JUKKI POLAND SP. Z O.O.	0000870177
15	CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SP. K.	0000977061
16	KUBOTA S.A.	0000908125
17	ROCK METAL SHOP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000724900
18	MIHI SP. Z O.O.	0000972725
19	LA ROSE SP. Z O.O.	0000406275
20	ORTEO SP. Z O.O.	0000613629
21	EAST GATES SP. Z O.O.	0000736917
22	AJ PRODUKTY SP. Z O.O.	0000113789
23	AMG VISION SP. Z O.O.	0000674819
24	AISKO ARTUR JACKOWICZ SP. J.	0000295725
25	BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.	0000887045
26	KAISER + KRAFT SP. Z O.O.	0000061777
27	INFLOO SP. Z O.O.	0000895795
28	VANITY URBANIEC S.K.A.	0000953666
29	NEXT COLLECTION SP. Z O.O.	0001028077
30	STUDIO MODERNA POLSKA SP. Z O.O.	0000181026

BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770435 NIP 5512638702 REGON 382498372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BZ COMMERCE GROUP

BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770435 NIP
5512638702 REGON
382498372