KIL7, znana również jako Mariusz Nieruchomości, to firma deweloperska i usługowa, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji związanych z nieruchomościami. Organizacja stawia na rozwój i poszerzanie swojej oferty, co dostrzega się w codziennych działaniach jej zespołu. Misją firmy jest zapewnienie najwyższej jakości usług oraz pełnego zadowolenia klientów, co realizowane jest poprzez profesjonalizm, rzetelność oraz terminowość w realizacji projektów. KIL7 dysponuje doświadczoną kadrą fachowców, co przekłada się na wysoką dokładność i sprawność w działaniach. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, obejmujące między innymi doradztwo w zakresie kredytów oraz zarządzanie nieruchomościami. Dodatkowo, przedsiębiorstwo zajmuje się realizacją inwestycji „pod klucz”, co oznacza, że klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę na każdym etapie projektu. KIL7 wyróżnia się także elastycznością oraz gotowością do dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kil7 osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5320 zł.
Strata netto wyniosła 5320 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 409 846 zł w 2022 roku.
• 269 332 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5320 zł w 2023 roku.
• 408 703 zł w 2022 roku.
• 267 910 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kil7 wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Kil7 wynosi -2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1684 zł w
2023 roku.
• 408 703 zł w
2022 roku.
• 267 910 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1684 zł w
2023 roku.
• 408 703 zł w
2022 roku.
• 267 910 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kil7 wynosi 6452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 409 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6452 zł w 2023 roku.
• 2 262 458 zł w 2022 roku.
• 1 906 584 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kil7 wynosi 4,99%. To oznacza, że firma ma szansę 4,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,471% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,99% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kil7 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kil7 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kil7 wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 242 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kil7 wyniosły 1684
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kil7 wyniosła 80 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 160 zł w 2023 roku.
• 821 832 zł w 2022 roku.
• 896 363 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kil7 wyniosły 71 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 558 zł w 2023 roku
• 349 279 zł w 2022 roku
• 22 510 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kil7 wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -1684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -216% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3636 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kil7 wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.