Przychody operacyjne wyniosły 440 943 zł. Pozostałe przychody to 6603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 434 940 zł.
Zysk netto wyniósł 6003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 447 545 zł w 2022 roku.
• 442 875 zł w 2021 roku.
• 407 368 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6003 zł w 2022 roku.
• -2814 zł w 2021 roku.
• 858 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gdd wynosi 342 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 455 zł a 1 118 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 830 zł w 2022 roku.
• 311 203 zł w 2021 roku.
• 293 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gdd wyniosła 77 152 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 152 zł w 2022 roku.
• 113 951 zł w 2021 roku.
• 66 251 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gdd wyniosły 49 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 879 zł w 2022 roku
• 92 680 zł w 2021 roku
• 42 166 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gdd wykazała przychody na poziomie 447 545 zł.
Organizacja zarobiła 7084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -88 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1081 zł w 2022 roku
• 324 zł w 2021 roku
• 1811 zł w 2020 roku
Organizacja Gdd wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.