Organizacja Waldi zakłady mięsne osiągnęła 300 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 278 514 zł.
Zysk netto wyniósł 21 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 000 zł w 2022 roku.
• 240 000 zł w 2021 roku.
• 165 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 486 zł w 2022 roku.
• 16 123 zł w 2021 roku.
• 9809 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waldi zakłady mięsne wynosi 340 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 635 zł a 750 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 579 zł w 2022 roku.
• 263 012 zł w 2021 roku.
• 175 664 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waldi zakłady mięsne wyniosła 83 515 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 515 zł w 2022 roku.
• 59 332 zł w 2021 roku.
• 37 491 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waldi zakłady mięsne wyniosły 10 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 669 zł w 2022 roku
• 7972 zł w 2021 roku
• 2254 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waldi zakłady mięsne wykazała przychody na poziomie 300 000 zł.
Organizacja zarobiła 23 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2125 zł w 2022 roku
• 1595 zł w 2021 roku
• 970 zł w 2020 roku
Organizacja Waldi zakłady mięsne wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.