Z I S NIERUCHOMOŚCI ZAWADZKI SP. K. | KRS: 0000740445

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

2 mln

zysk

167 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 19 A

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2018-07-13

Rozpoczęcie działalności

2018-07-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.superbia-mostowa.pl/

Email

sprzedaz@superbia-mostowa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Kompleksowe zarządzanie projektami budowlanymi
Budowa luksusowych apartamentów z nowoczesnymi technologiami
Specjalizacja w pokryciach dachów płaskich
Realizacja inwestycji mieszkaniowych w atrakcyjnych lokalizacjach
Współpraca z posiadaczami gruntów na rynku nieruchomości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z I S Nieruchomości Zawadzki osiągnęła 2 010 306 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 794 364 zł. Pozostałe przychody to 215 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 627 567 zł.

Zysk netto wyniósł 166 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 010 306 zł w 2024 roku.
• 743 727 zł w 2023 roku.
• 7 296 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 797 zł w 2024 roku.
• -5361 zł w 2023 roku.
• 1 691 407 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5083.83

1357236.99

-34632.87

5239873.52

-63288.81

8130986.44

1478872.65

7296761.9

1691407.43

743726.94

-5360.8

2010305.88

166796.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z I S Nieruchomości Zawadzki wynosi -9 tys. zł.

EBITDA Z I S Nieruchomości Zawadzki wynosi -9 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z I S Nieruchomości Zawadzki wynosi 4 672 673 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 667 966 zł a 14 214 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 672 673 zł w 2024 roku.
• 3 036 003 zł w 2023 roku.
• 14 530 594 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

595437.13

3175664.68

0

1475037.14

3393092.48

0

4015994.88

13099683.8

1631900.35

12968048.58

20704217.1

2900455.93

14530593.58

23679704.02

0

3036003.29

13547655.08

1667965.8

4672673

14214841.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z I S Nieruchomości Zawadzki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z I S Nieruchomości Zawadzki wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z I S Nieruchomości Zawadzki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z I S Nieruchomości Zawadzki wynosi 353 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 485 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Z I S Nieruchomości Zawadzki wyniosły 1 803 716 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z I S Nieruchomości Zawadzki wyniosła 8 199 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 199 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 199 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 553 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 646 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 171 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 199 917 zł w 2024 roku.
• 4 857 573 zł w 2023 roku.
• 5 805 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

971650.23

1716417.33

9757221.93

11210088.95

5805495.38

4857572.66

8199917.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.05

-0.03

-0.01

-0.09

0

-0.01

0.13

0.68

0.21

0.18

0.29

0.44

0.26

0.23

0

0.01

-0.01

0.02

0.05

-0.01

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z I S Nieruchomości Zawadzki wyniosły 4 646 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 199 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 646 207 zł w 2024 roku
• 1 470 659 zł w 2023 roku
• 1 938 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

971650.23

177734.06

0.18

1716417.33

956134.03

0.56

9757221.93

9060227.44

0.93

11210088.95

9034221.81

0.81

5805495.38

1938220.81

0.33

4857572.66

1470658.89

0.3

8199917.03

4646206.68

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z I S Nieruchomości Zawadzki wykazała przychody na poziomie 2 010 306 zł.

Organizacja zarobiła 197 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 929 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4418 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 929 zł w 2024 roku
• 4789 zł w 2023 roku
• 177 036 zł w 2022 roku

Wartość

0

143187

177036

4789

30929

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Z I S Nieruchomości Zawadzki wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.00044

0

0.35411

0.00434

0.57013

0.30942

0.40541

0.26758

0

0.21258

0.85072

0.64581

0.44571

0.50376

0.47997

0.33138

0.19387

0

0.16335

0.9359

0.8651

0.62069

0.49752

0.4783

0.37713

0.15924

0

0.95547

0.95265

0.87603

0.53214

0.71517

0.71223

0.85392

0.77465

0.95509

0.96145

0.94609

0.79903

0.3255

0.77134

0.76037

0.91963

0.70134

0.95682

0.344

0.74328

0.77285

0.31154

0.46686

0.47431

0.43552

0.27094

0.76396

0.80944

0.81699

0.80797

0.40091

0.61074

0.4278

0.66578

0.44836

0.85349

Powiązania

Z I S NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

Z DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Z ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2018

30.07.2018

Z I S Nieruchomości Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

13.07.2018

15.11.2023

Z Sławomir

Październik 1962

Osoba

wspólnik

13.07.2018

25.01.2024

Z Damian

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

13.07.2018

25.01.2024

Z Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

30.07.2018

25.01.2024

Z I S Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

25.01.2024

Z Damian

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

25.01.2024

Z Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

25.01.2024

Z I S Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

13.07.2018

30.07.2018

Z I S Nieruchomości Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

30.07.2018

25.01.2024

Z I S Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

25.01.2024

Z Damian

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

25.01.2024

Z Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do Z I S NIERUCHOMOŚCI ZAWADZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000580630
2	SIDUS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000417606
3	INTER - HAUS SP. Z O.O.	0000419939
4	MILESTONE REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000946236
5	DECKA & DECKA SP. Z O.O.	0000576251
6	TEZAURUS SP. Z O.O.	0000873584
7	BAN DOM SP. Z O.O.	0000697209
8	ROBERTO INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000582074
9	EUROHOME INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000869009
10	GREEN-PARK SP. Z O.O.	0000824972
11	NIERUCHOMOŚCI POLSKA SP. Z O.O.	0000504221
12	PARC TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000743728
13	LOGO SP. Z O.O.	0000500612
14	SEGA SP. Z O.O.	0000417421
15	WAWER PARK SP. Z O.O.	0000762513
16	KEYHOME SP. Z O.O.	0000553032
17	OMEGA-INVEST SP. Z O.O.	0000626656
18	POLSKIE GRUNTY SP. Z O.O.	0000925028
19	SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000096999
20	DWTZ KIJANIA, WARECKI SP. K.	0000555838
21	I - LAND SP. Z O.O.	0000888337
22	PERIMETER FUND SP. Z O.O.	0000639759
23	SGB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000673625
24	GS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000090129
25	G&K PRESTIGE INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000689004
26	ZIELONY FUNDUSZ SP. Z O.O.	0000904292
27	SZCZECIŃSKIE KAMIENICE SP. Z O.O.	0000825611
28	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
29	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
30	NMP SP. Z O.O.	0000912537

Z I S NIERUCHOMOŚCI ZAWADZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000740445 NIP 7312061966 REGON 380751795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z I S NIERUCHOMOŚCI ZAWADZKI

Z I S NIERUCHOMOŚCI ZAWADZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000740445 NIP
7312061966 REGON
380751795