BAN DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000697209

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

26 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

USTRZYKI DOLNE

Adres

UL. ŁUKASIEWICZA, 7

Kod pocztowy

38-700

Rejestracja

2017-09-28

Rozpoczęcie działalności

2017-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ban dom osiągnęła 2 435 403 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 435 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 409 453 zł.

Zysk netto wyniósł 25 950 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 435 403 zł w 2024 roku.
• 1 774 341 zł w 2023 roku.
• 14 254 505 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 950 zł w 2024 roku.
• 241 726 zł w 2023 roku.
• 128 880 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

202434.36

32572.26

7827981.69

779719

1150007.77

163942.21

13815462.04

193239.35

14254504.82

128879.87

1774341.41

241726.49

2435402.85

25949.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ban dom wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Ban dom wynosi 86 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ban dom wynosi 2 849 412 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 259 496 zł a 6 088 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 849 412 zł w 2024 roku.
• 3 307 762 zł w 2023 roku.
• 10 995 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17679.2

282924.48

506085.9

612968.45

8950498.9

19569954.23

735925.1

2158365.79

3924933.88

880854.62

10864120.04

34538655.1

976667.02

10995189.71

35636262.05

1157961.88

3307762.12

6175796.72

259495.5

2849411.72

6088507.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ban dom wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 616 zł.

Koszty operacyjne Ban dom wyniosły 2 382 391 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 945 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 616 zł w 2024 roku
• 213 809 zł w 2023 roku
• 170 494 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ban dom wyniosła 8 167 820 zł.

a

ktywa trwałe to 3 569 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 598 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 167 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 496 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 671 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 166 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 167 820 zł w 2024 roku.
• 5 927 757 zł w 2023 roku.
• 6 194 571 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3619858.29

1527804.29

2353405.63

9394444.8

6194570.75

5927757

8167819.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

1.38

0.19

0.16

0.51

0.95

0.12

0.1

0.07

0.17

0.14

0.02

0.16

0.02

0.01

0.02

0.1

0.01

0.04

0.16

0.17

0.14

0

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ban dom wyniosły 6 671 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 167 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 953 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 671 804 zł w 2024 roku
• 4 383 808 zł w 2023 roku
• 4 892 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3619858.29

3596286.03

0.99

1527804.29

710513.03

0.47

2353405.63

1372172.16

0.58

9394444.8

8219971.98

0.88

6194570.75

4892348.06

0.79

5927757

4383807.82

0.74

8167819.95

6671804.46

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ban dom wykazała przychody na poziomie 2 435 403 zł.

Organizacja zarobiła 52 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 950 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 545 zł w 2024 roku
• 57 541 zł w 2023 roku
• 33 579 zł w 2022 roku

Wartość

0

5186

175784

38337

61758

33579

57541

26545

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ban dom wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48656

0.00692

0.00044

0

0.81207

0.68403

0.74133

0.65915

0.73994

0.72193

0.72175

0.93855

0.84708

0.94205

0.95283

0.63189

0.41182

0.6698

0.65602

0.96007

0.86371

0.96665

0.86913

0.83028

0.69883

0.44773

0.67296

0.6679

0.79877

0.62028

0.93196

0.86307

0.97093

0.85721

0.57258

0.52789

0.51929

0.7173

0.6011

0.9263

0.84001

0.97076

0.80538

0.5064

0.54006

0.50291

0.71703

0.54341

0.89518

0.85072

0.82378

0.78196

0.48537

0.67425

0.67498

0.72631

0.57587

0.91208

0.68083

0.85212

0.82462

0.5393

0.49404

0.47178

0.43938

0.39454

0.85674

Powiązania

BAN DOM UD - powiązanie zwrotne

BROS NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

R JANINA - reprezentacja, wspólnik

R NATALIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2017

14.09.2020

R Janina

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

04.06.2021

R Janina

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

14.09.2020

04.06.2021

R Janina

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

04.06.2021

R Natalia

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

14.09.2020

04.06.2021

R Natalia

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

28.09.2017

R Janina

Czerwiec 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

10.07.2020

Ban Dom Ud

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2018

08.09.2021

Ban Dom Ud

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.08.2022

Bros Nieruchomości

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.09.2021

Ban Dom Ud

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.10.2018

Ban Dom Ud

Organizacja

Udziałowcy

Roś Janina posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Roś Natalia posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2021 jest Roś Janina kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2020 do 04.06.2021 była Roś Janina kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 28.09.2017 do 14.09.2020 najwięcej udziałów posiadała Roś Janina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BAN DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000552923
2	TG SYM SP. Z O.O.	0000685820
3	PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000773865
4	NEW HAVEN SP. Z O.O.	0000596446
5	HALA SP. Z O.O. SP. K.	0000637842
6	SANBET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000601659
7	COMAND SP. Z O.O. SP. K.	0000734503
8	HOME4U SP. Z O.O. SP. K.	0000508610
9	POR BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000759072
10	VENTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000927212
11	MPRIM SP. Z O.O.	0000514426
12	CALISIA SP. Z O.O. NA POLANCE SP. K.	0000824466
13	APARTAMENTY POD ZAMKIEM SP. Z O.O. SP. K.	0000687772
14	IWOLUK SP. Z O.O.	0000596075
15	KN KONESER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000951380
16	PM GROUP SP. Z O.O.	0000347930
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
18	SILVER INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000646390
19	KARMEL M. JARMUŻ SP. K.	0000755369
20	MS NOWY PORT SP. Z O.O.	0000809626
21	WOMAK SIGMA SP. Z O.O.	0000523701
22	KUJAWSKA 3 SP. Z O.O.	0000561763
23	E. Z. GRYCAN NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000902625
24	KAMIENICE POZNAŃSKIE 4 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736252
25	GRUPA NCENTRUM SP. Z O.O.	0000498668
26	JANTAR DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000622155
27	BOIG PM SP. Z O.O.	0001071879
28	URBAN ESTATE KACHNYI SP. K.	0000690886
29	STORK GRUPA KAPITAŁOWA S.A.	0000425503
30	ARROW APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000691103

BAN DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697209 NIP 6891234351 REGON 368373032

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAN DOM

BAN DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697209 NIP
6891234351 REGON
368373032