DWTZ KIJANIA, WARECKI SP. K. | KRS: 0000555838

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

2,3 mln

zysk

489 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KIELECKA, 2

Kod pocztowy

31-526

Rejestracja

2015-04-29

Rozpoczęcie działalności

2015-04-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dwtz.pl

Email

office@dwtz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Kompleksowe konsultacje rozwoju i inwestycji
Badania rynkowe
Pozyskiwanie i nabywanie nieruchomości komercyjnych
Projekty architektoniczne i uzyskiwanie pozwoleń
Usługi prawne i finansowanie projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwtz Kijania osiągnęła 2 289 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 279 150 zł. Pozostałe przychody to 10 272 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 789 761 zł.

Zysk netto wyniósł 489 389 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 289 422 zł w 2024 roku.
• 2 690 792 zł w 2023 roku.
• 6 677 457 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 389 zł w 2024 roku.
• -340 764 zł w 2023 roku.
• 3 812 700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2478640.96

850251.89

1970395.38

349199.49

387791.31

-57293.28

6396484.57

391758.2

2473752.46

10583.08

6677457.17

3812700.17

2690791.57

-340763.59

2289422.06

489389.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwtz Kijania wynosi 497 tys. zł.

EBITDA Dwtz Kijania wynosi 515 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 283 zł w 2024 roku.
• -372 549 zł w 2023 roku.
• 4 141 622 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 514 783 zł w 2024 roku.
• -343 439 zł w 2023 roku.
• 4 173 055 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwtz Kijania wynosi 6 839 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 356 147 zł a 17 899 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 839 984 zł w 2024 roku.
• 4 889 234 zł w 2023 roku.
• 23 053 385 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1391612.11

6445046.98

11903526.46

898115.76

3608510.64

4925988.45

0

853352.18

3172398.08

888643.29

6719999.14

15991211.43

105830.8

2339741.03

6184381.15

3350945.73

23053384.52

53377802.38

0

4889234.08

16508656.2

3356146.57

6839984.46

17899448.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dwtz Kijania wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwtz Kijania wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dwtz Kijania charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dwtz Kijania wynosi 373 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 636 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 971 tys. zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dwtz Kijania wyniosły 1 781 867 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwtz Kijania wyniosła 7 945 909 zł.

a

ktywa trwałe to 1 580 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 364 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 945 909 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 474 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 471 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 827 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 945 909 zł w 2024 roku.
• 7 803 205 zł w 2023 roku.
• 7 369 263 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2154395.04

5274438.58

7381013.3

5223753.3

7200102.97

7369263.28

7803204.86

7945908.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.46

0.36

0.34

0.07

0.29

0.18

-0.01

-0.07

-0.13

-0.15

0.07

0.33

0.06

0

0.01

0

0.52

0.85

0.62

0.57

-0.04

-0.08

-0.14

-0.13

0.06

0.11

0.22

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwtz Kijania wyniosły 3 471 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 945 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 453 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 471 047 zł w 2024 roku
• 3 676 041 zł w 2023 roku
• 2 901 336 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2154395.04

298912.22

0.14

5274438.58

4076950.9

0.77

7381013.3

6587913.78

0.89

5223753.3

4038895.58

0.77

7200102.97

6335782.43

0.88

7369263.28

2901335.64

0.39

7803204.86

3676040.81

0.47

7945908.98

3471046.89

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwtz Kijania wykazała przychody na poziomie 2 289 422 zł.

Organizacja zarobiła 507 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 643 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2520 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 643 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 304 059 zł w 2022 roku

Wartość

0

304059

0

17643

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dwtz Kijania wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94676

0.89814

0.66539

0.29619

0.83592

0.82956

0.95519

0.77517

0

0.91845

0.87965

0.78668

0.53509

0.75426

0.71487

0.85291

0.71655

0

0.17629

0.73382

0.82832

0.59407

0.43985

0.42225

0.38041

0.17592

0

0.91017

0.94271

0.79668

0.53031

0.59012

0.55187

0.79905

0.69301

0

0.73954

0.88285

0.82944

0.57229

0.50426

0.50477

0.45278

0.44574

0

0.97947

0.94142

0.82816

0.34761

0.90856

0.91334

0.95632

0.81062

0.96988

0.06921

0.87817

0.82993

0.37591

0.38795

0.36548

0.26381

0.16585

0

0.89201

0.8326

0.80419

0.34973

0.75414

0.72002

0.76364

0.51278

0.80652

Powiązania

DWTZ - wspólnik

K ROBERT - wspólnik, reprezentacja

W DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2015

18.06.2021

K Robert

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

29.04.2015

18.06.2021

W Daniel

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

29.04.2015

18.06.2021

Dwtz

Organizacja

wspólnik

18.06.2021

K Robert

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

18.06.2021

W Daniel

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

18.06.2021

Dwtz

Organizacja

reprezentacja

29.04.2015

18.06.2021

Dwtz

Organizacja

reprezentacja

18.06.2021

K Robert

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

18.06.2021

W Daniel

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DWTZ KIJANIA, WARECKI

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE GRUNTY SP. Z O.O.	0000925028
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
3	M.I.J. NIERUCHOMOŚCI MICHAŁ KAŹMIERCZYK, IGOR KOTOWSKI	0000963149
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
5	GLOBAL GT SP. Z O.O. SP. K.	0000654459
6	SEIMA SP. Z O.O.	0000189185
7	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WOLA SP. Z O.O.	0000064711
8	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
9	MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477560
10	DZIAŁKI NA ŚLĄSKU SP. Z O.O.	0000341669
11	JMP POZNAŃ SP. Z O.O.	0000664683
12	CALYPSO OFFICE SP. Z O.O.	0000468352
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
14	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
15	M&M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000644733
16	DECKA & DECKA SP. Z O.O.	0000576251
17	BS SZCZYTNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874676
18	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
19	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
20	PINNEX SP. Z O.O.	0000095542
21	KONSTRUKTORSKA BC SP. Z O.O.	0000433217
22	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
23	SILVER INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000646390
24	ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.	0000479614
25	Z-PROJEKTY SP. Z O.O.	0000858480
26	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
27	ARGO CAPITAL SP. Z O.O.	0000481825
28	POLMA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000078655
29	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
30	WWB INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000293703

DWTZ KIJANIA, WARECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000555838 NIP 6751517296 REGON 361388757

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWTZ KIJANIA, WARECKI

DWTZ KIJANIA, WARECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000555838 NIP
6751517296 REGON
361388757