NIERUCHOMOŚCI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000504221

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,1 mln

zysk

724 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SUCHARSKIEGO, 8

Kod pocztowy

01-390

Rejestracja

2014-03-31

Rozpoczęcie działalności

2014-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Polska osiągnęła 2 059 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 055 576 zł. Pozostałe przychody to 4126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 331 143 zł.

Zysk netto wyniósł 724 433 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 059 702 zł w 2024 roku.
• 745 676 zł w 2023 roku.
• 43 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 433 zł w 2024 roku.
• 101 217 zł w 2023 roku.
• -37 137 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

468902.17

-17554.57

120172

56223.37

609405.67

36537

17337.32

-55729.57

41764.89

-43799.19

43236.8

-37137.09

745676.09

101217.17

2059702.26

724432.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości Polska wynosi 823 tys. zł.

EBITDA Nieruchomości Polska wynosi 829 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 822 608 zł w 2024 roku.
• 133 942 zł w 2023 roku.
• -10 457 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 828 557 zł w 2024 roku.
• 134 692 zł w 2023 roku.
• -9707 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości Polska wynosi 4 846 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 575 565 zł a 10 142 061 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 846 431 zł w 2024 roku.
• 934 226 zł w 2023 roku.
• 28 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

312601.45

1172255.43

31423.76

336431.91

787127.18

58826.51

611244.96

1523514.18

0

28587.55

90823.12

0

27843.26

104412.23

0

28824.53

108092

32240

934226.08

1864190.22

575564.7

4846431.26

10142061.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieruchomości Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nieruchomości Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości Polska wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 255 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 764 zł.

Koszty operacyjne Nieruchomości Polska wyniosły 1 232 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 764 zł w 2024 roku
• 174 397 zł w 2023 roku
• 15 074 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości Polska wyniosła 1 606 886 zł.

a

ktywa trwałe to 38 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 568 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 606 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 767 420 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 606 886 zł w 2024 roku.
• 765 497 zł w 2023 roku.
• 538 744 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

731559.04

855018.77

650841.39

533503.89

546182.05

538743.81

765496.8

1606885.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.55

0.06

-0.04

0.07

1.34

0.86

0.47

0.06

0.47

0.12

0.06

-0.1

-2.45

-1.64

-3.21

-0.08

2.08

-0.41

-1.05

-0.07

0.64

-0.24

-0.86

0.13

2.35

0.18

0.14

0.45

0.94

0.4

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości Polska wyniosły 839 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 606 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 839 466 zł w 2024 roku
• 722 510 zł w 2023 roku
• 596 974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

731559.04

742884.06

1.02

855018.77

813120.42

0.95

650841.39

572406.04

0.88

533503.89

510798.11

0.96

546182.05

567275.46

1.04

538743.81

596974.31

1.11

765496.8

722510.13

0.94

1606885.99

839466.39

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Polska wykazała przychody na poziomie 2 059 702 zł.

Organizacja zarobiła 799 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 724 433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 512 zł w 2024 roku
• 6065 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6236

8428

2283

0

6065

75512

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27594

0.77397

0.53494

0.72905

0.52444

0.63691

0.35567

0.94666

0.86785

0.83468

0.64107

0.55626

0.6258

0.88211

0.96409

0.85279

0.93577

0.86589

0.80009

0.77559

0.52848

0.58946

0.62719

0.65593

0.82265

0.76026

0.82181

0.17008

0.5366

0.52382

0.6418

0.22727

0.23858

0.18655

0.02193

0

0.18589

0.56114

0.50518

0.77074

0.29074

0.32597

0.19203

0.96103

0

0.2248

0.5207

0.47386

0.8123

0.31177

0.36204

0.22374

0.75767

0

0.80328

0.7439

0.50965

0.60801

0.67595

0.68584

0.84943

0.96695

0.77743

0.91521

0.82057

0.55768

0.38038

0.84439

0.83882

0.94608

0.83519

0.91189

Powiązania

K ROMANA - reprezentacja, wspólnik

K RAFAŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2014

26.10.2015

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

31.03.2014

26.10.2015

K Romana

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

26.10.2015

K Romana

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

31.03.2014

K Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

26.10.2015

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

26.10.2015

K Romana

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

26.10.2015

K Romana

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Kłopotowska Romana posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.10.2015 jest Kłopotowska Romana kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2014 do 26.10.2015:
• Kłopotowska Romana (50% udziałów)
• Pióro Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LUPUS HOME DEVELOPER SP. Z O.O.	0000821451
2	BARTOSZ LEWIARZ SP. Z O.O.	0001037889
3	LOKUM SP. Z O.O.	0000990380
4	DOMEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000917158
5	WE2CREATE SP. Z O.O.	0000882599
6	CAVALIER SP. Z O.O.	0000893779
7	IKHAKIMA INVEST SP. Z O.O.	0000839434
8	BCD SP. Z O.O.	0000929127
9	Z I S NIERUCHOMOŚCI ZAWADZKI SP. K.	0000740445
10	MARYS SP. Z O.O.	0000782224
11	WARDA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001031600
12	BLACK OAK REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000717830
13	ARCHICOM JAGODNO SP. Z O.O. SP. K.	0000543575
14	ESTATE&CONSULTING SP. Z O.O.	0000942249
15	K8 INVEST PRO SP. Z O.O.	0000947210
16	HOWSMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889262
17	DUET HOUSE SP. Z O.O.	0000902790
18	NALI SP. Z O.O.	0000918884
19	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
20	DD HOME SP. Z O.O.	0000452716
21	ROBIMY RÓŻNICĘ GRUPA SP. Z O.O.	0000903844
22	ŚWIATOWIDA SP. Z O.O.	0000258152
23	POLMAX ESTATE SP. Z O.O.	0000272262
24	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000793396
25	RESIDENCE 1898 SP. Z O.O.	0000878491
26	MN SP. Z O.O.	0000372000
27	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619
28	MIESZKANIA PIŃCZÓW SP. Z O.O.	0000908377
29	IMPERIALE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000875595
30	MILESTONE GROUP SP. Z O.O.	0000816433

NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504221 NIP 5223012273 REGON 147081527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI POLSKA

NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504221 NIP
5223012273 REGON
147081527