SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja ARF International osiągnęła 3 038 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 038 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 698 108 zł.
Zysk netto wyniósł 340 802 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 026 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 038 910 zł w 2024 roku. • 2 317 945 zł w 2023 roku. • 986 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
104 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 340 802 zł w 2024 roku. • 76 500 zł w 2023 roku. • 130 940 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ARF International wynosi 3 613 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 755 zł a 7 119 534 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 199 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 613 784 zł w
2024 roku. • 1 902 247 zł w
2023 roku. • 1 214 545 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARF International wynosi 389 tys. zł.
EBITDA ARF International wynosi 624 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 388 742 zł w
2024 roku. • 84 099 zł w
2023 roku. • 159 030 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
232 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 624 316 zł w
2024 roku. • 158 793 zł w
2023 roku. • 159 030 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ARF International mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji ARF International.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2025 (MSiG nr 77/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 281555. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/709399/25/392]
MSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 281554. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/709399/25/991]
MSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2025 okres OD
01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 1320885. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18959/24/712]
Rzuć okiemMSiG 201/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OLECH 2. PATRYK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZEWCZAK 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 78237. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1497/24/185]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2024 okres O
01.07.2022 DO 30.06.2023 1 3. OD 01.07.2022 DO
30.06.2023
Poz. 78236. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27730/23/192]
Rzuć okiemMSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SZEWCZAK 2. ARTUR IRENEUSZ
X V. W P I S Y D O
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. OLECH 2. PATRYK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 78235. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27305/23/830]
Rzuć okiemMSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AD
TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368755242 4. 0000717117 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. SZEWCZAK 2. BEATA JUSTYNA
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 50067. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/465609/23/581]
MSiG 17/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 50066. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/465608/23/869]
MSiG 17/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
j wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2023 okres OD
01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 156704. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4374/22/446]
Rzuć okiemMSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZ
CZAK 2. ARTUR IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. AD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368755242
4. 0000717117 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 30166. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/366359/22/380]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 30165. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/366359/22/979]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2022 okres OD
01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 23322. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/274514/21/663]
MSiG 11/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 20919. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/274513/21/951]
MSiG 10/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2021 okres O
01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 21937. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/186185/20/996]
MSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.03.2018 DO 30.06.2019
Poz. 21936. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[RDF/186185/20/595]
MSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2020 okres OD
06.03.2018 DO 30.06.2019
Poz. 350016. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000737096. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10478/18/891]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARF INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina ROGOŹNO
miejscowość ROGOŹNO 2. miejscowość ROGOŹNO
ulica UL. WĄSKA nr domu 1 kod pocztowy 64-610
poczta ROGOŹNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 06.03.2018R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ
SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2571/2018. 07.06.2018R., NOTARIUSZ
MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 6773/2018 - ZMIENIONO §1
UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI, - UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZEWCZAK
2. ARTUR IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU GDY
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD
WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA
kraj ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SZEWCZAK
2. ARTUR IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI,
DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
4 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5 2. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 9 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ARF International nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARF International wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARF International charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARF International wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 776 zł w 2022 roku. • 66 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2021 roku. • 411 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ARF International wyniosły
2 650 168 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
10 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4968 zł w 2021 roku • 50 190 zł w 2020 roku • 25 024 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2021 roku •
4,9% w 2020 roku •
1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARF International wyniosła 5 054 518 zł.
Aktywa trwałe to 1 007 665 zł.
Aktywa obrotowe to 4 046 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 054 518 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 622 839 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 431 679 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 347 805 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 208 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 054 518 zł sumy bilansowej i 622 839 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 191 969 zł sumy bilansowej i 282 037 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 358 908 zł sumy bilansowej i 205 536 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54,72%.
Marża operacyjna wyniosła 12,79%.
Marża netto wyniosła 11,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARF International wyniosły 4 431 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 054 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 139 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 431 679 zł w 2024 roku • 3 909 932 zł w 2023 roku • 2 153 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja ARF International ma 4 431 679 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 2 655 162 zł (60%).
Pozostali, 570 000 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
4,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
60%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
937 tys. zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
270 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,7 mln zł
60%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
570 tys. zł
13%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 60% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 99%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ARF International wynosi 2,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 301 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 3,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,28 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
2,28
płynność bieżąca
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,28 w 2024 roku • 0,76 w 2023 roku • 0,79 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji ARF International: 301 353 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka301 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ARF International wynosi 501 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 129 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 142 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 372 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 360 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 745 499 zł, z czego 3 745 499 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza372 dni
firma płaci dostawcom 372 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
501 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 501 dni
129 dni
bez amortyzacji142 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 129 dniach
Należności handlowe3,7 mln zł
klienci są winni firmie 3,7 mln zł
do 12 miesięcy3,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 501 dni w 2024 roku • 414 dni w 2023 roku • 519 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ARF International wynoszą 2 642 167 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 273 026 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 235 573 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 133 568 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 86%
Amortyzacja236 tys. zł · 9%
Usługi obce134 tys. zł · 5%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2024 roku • 2,2 mln zł w 2023 roku • 828 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ARF International wykazała przychody na poziomie 3 038 910 zł.
Organizacja zarobiła 388 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 47 940 zł w 2024 roku • 7569 zł w 2023 roku • 28 090 zł w 2022 roku
Organizacja ARF International wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 727 910,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów428 622,55
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 299 287,90
B. Koszty działalności operacyjnej2 642 167,00
I. Amortyzacja235 573,34
II. Zużycie materiałów i energii2 273 025,72
III. Usługi obce133 567,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)85 743,45
D. Pozostałe przychody operacyjne311 000,00
IV. Inne przychody operacyjne311 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne8 000,98
III. Inne koszty operacyjne8 000,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)388 742,47
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym:0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)388 742,47
J. Podatek dochodowy47 940,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)340 802,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ARF International składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 dni27-01-2026
2023
+2 mies. 23 dni07-04-2025
2022
+16 dni30-01-2024
2021
+2 dni16-01-2023
2020
−3 dni11-01-2022
2019
−3 dni11-01-2021
2018
−5 dni09-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szewczak Beata posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest Szewczak Beata kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 22.03.2022 do 30.01.2024 najwięcej udziałów posiadał
Ad Trade (99%).
W okresie od 27.06.2018 do 22.03.2022 najwięcej udziałów posiadał
Szewczak Artur (99%).
