Zatrudnienie dedykowanych zespołów specjalistów IT.
Audyty IT, bezpieczeństwa i legalności oprogramowania.
Szybka rekrutacja oraz elastyczna współpraca z klientami.
Arpino to firma specjalizująca się w kompleksowym wsparciu informatycznym dla przedsiębiorstw. Dzięki ponad 17-letniemu doświadczeniu w branży, Arpino oferuje różnorodne usługi, które pomagają klientom w zarządzaniu infrastrukturą IT sposób prosty, niezawodny i bezpieczny. Szeroki wachlarz usług obejmuje m.in. leasing pracowników IT, outsourcing IT oraz dedykowane zespoły IT, co daje możliwość optymalizacji kosztów oraz elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Proces rekrutacji odbywa się w sposób przejrzysty, a klienci mają zapewniony bezpośredni wgląd w kompetencje zatrudnianych specjalistów. Arpino kładzie duży nacisk na jakość usług oraz bezpieczeństwo danych, zapewniając mechanizmy ochrony własności intelektualnej. W ofercie znajdują się również audyty IT, audyty bezpieczeństwa, monitoring infrastruktury oraz audyty legalności oprogramowania, co potwierdza dbałość firmy o kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Arpino obsługuje klientów na całym świecie, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku usług IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpino osiągnęła 725 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 722 208 zł. Pozostałe przychody to 3016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 716 706 zł.
Zysk netto wyniósł 5502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 725 224 zł w 2024 roku.
• 1 293 851 zł w 2023 roku.
• 3 051 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5502 zł w 2024 roku.
• 78 489 zł w 2023 roku.
• 215 998 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpino wynosi 789 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 024 zł a 1 813 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 789 807 zł w 2024 roku.
• 1 456 713 zł w 2023 roku.
• 3 119 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arpino wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpino wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arpino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arpino wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 386
zł.
Koszty operacyjne Arpino wyniosły 695 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 386 zł w 2024 roku
• 72 573 zł w 2023 roku
• 73 619 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpino wyniosła 496 853 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 64 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 432 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 853 zł w 2024 roku.
• 537 313 zł w 2023 roku.
• 416 162 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpino wyniosły 117 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 767 zł w 2024 roku
• 163 730 zł w 2023 roku
• 121 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpino wykazała przychody na poziomie 725 224 zł.
Organizacja zarobiła 5502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9848 zł w 2023 roku
• 27 464 zł w 2022 roku