Hadyński Inkaso to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach windykacyjnych i prawnych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług związanych z odzyskiwaniem należności, działając zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W ofercie znajdują się m.in. windykacja polubowna, windykacja sądowa, oraz terenowa, każda dostosowana do specyfiki konkretnej sprawy. Hadyński Inkaso prowadzi również skup wierzytelności, co pozwala klientom szybko i sprawnie odzyskać swoje fundusze bez konieczności dalszych negocjacji z dłużnikami. Ważnym elementem oferty firmy jest poszukiwanie majątku dłużnika, które umożliwia dokładne ustalenie jego sytuacji finansowej i wskazanie organom egzekucyjnym. Firma zajmuje się także monitoringiem należności, co pomaga klientom utrzymać płynność finansową i uniknąć kumulacji zobowiązań ze strony kontrahentów. Hadyński Inkaso jakość swoich usług potwierdza licznymi wyróżnieniami na arenie międzynarodowej, a jej długoletnie doświadczenie gwarantuje wysoką skuteczność działań. Organizacja działa w sposób transparentny, oferując klientom korzystne warunki, w tym brak ukrytych opłat i prowadzenie sprawy na zasadzie prowizji od sukcesu. Dzięki zespołowi profesjonalnych prawników i detektywów, Hadyński Inkaso jest w stanie zaoferować kompleksową obsługę prawną i windykacyjną, minimalizując ryzyko i maksymalizując odzyskiwane należności. Klientami firmy są przedsiębiorstwa z różnych sektorów, w tym transportowego i budowlanego, które cenią sobie skuteczność oraz transparentność współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hadyński Inkaso osiągnęła 4 855 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 851 048 zł. Pozostałe przychody to 4389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 591 207 zł.
Zysk netto wyniósł 1 259 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 809 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 855 437 zł w 2023 roku.
• 2 973 639 zł w 2022 roku.
• 1 960 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 259 841 zł w 2023 roku.
• 851 369 zł w 2022 roku.
• 533 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hadyński Inkaso wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Hadyński Inkaso wynosi 1,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadyński Inkaso wynosi 10 165 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 889 515 zł a 17 637 779 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 694 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 165 838 zł w 2023 roku.
• 6 332 537 zł w 2022 roku.
• 3 748 457 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hadyński Inkaso wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadyński Inkaso wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Hadyński Inkaso charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hadyński Inkaso wynosi 364 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 882 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 882 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 882 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.
• 143 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 235 195
zł.
Koszty operacyjne Hadyński Inkaso wyniosły 3 468 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 235 195 zł w 2023 roku
• 1 092 688 zł w 2022 roku
• 715 068 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadyński Inkaso wyniosła 5 393 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 393 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 393 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 519 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 874 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 898 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 393 837 zł w 2023 roku.
• 2 615 310 zł w 2022 roku.
• 1 507 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadyński Inkaso wyniosły 2 874 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 393 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 874 484 zł w 2023 roku
• 1 355 799 zł w 2022 roku
• 1 099 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadyński Inkaso wykazała przychody na poziomie 4 855 437 zł.
Organizacja zarobiła 1 386 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 259 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 071 zł w 2023 roku
• 96 037 zł w 2022 roku
• 51 811 zł w 2021 roku