"ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL SP. J. | KRS: 0000093940

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PODGAJSKA, 14

Kod pocztowy

60-416

Rejestracja

2002-02-27

Rozpoczęcie działalności

1997-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z pakowaniem HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artifex Mania osiągnęła 2 995 938 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 995 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 912 143 zł.

Zysk netto wyniósł 1 083 796 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -68 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 995 938 zł w 2024 roku.
• 3 603 797 zł w 2023 roku.
• 2 703 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 083 796 zł w 2024 roku.
• 1 500 610 zł w 2023 roku.
• 587 934 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3474092.5

288433.6

3148736.08

117717.82

3528046.74

939189.49

3911552.25

1592720.4

3246398.57

1058982.09

2703549.65

587934.07

3603797.38

1500610.22

2995938.39

1083795.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artifex Mania wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Artifex Mania wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 112 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 085 103 zł w 2024 roku.
• 1 500 751 zł w 2023 roku.
• 582 127 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 121 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 193 054 zł w 2024 roku.
• 1 616 129 zł w 2023 roku.
• 693 753 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artifex Mania wynosi 7 609 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 276 580 zł a 15 173 140 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 609 055 zł w 2024 roku.
• 9 994 163 zł w 2023 roku.
• 5 058 786 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

463733.03

3933529.1

8685231.25

465565.63

3035594.29

7871840.2

1026302.02

7135091.14

13148652.86

1267307.46

10245890.56

22298085.6

1257969.6

7658163.67

14825749.26

904683.58

5058786.3

8231076.98

1589190.7

9994163.16

21008543.08

1276579.79

7609054.77

15173139.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artifex Mania wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artifex Mania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 252 348 zł.

Koszty operacyjne Artifex Mania wyniosły 1 910 835 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1702 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 252 348 zł w 2024 roku
• 1 399 999 zł w 2023 roku
• 1 520 062 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artifex Mania wyniosła 2 087 983 zł.

a

ktywa trwałe to 296 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 791 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 702 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 877 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 983 zł w 2024 roku.
• 2 528 438 zł w 2023 roku.
• 1 684 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1628879.83

1637702.24

1948072.49

2367724.78

2833593.82

1684760.7

2528437.79

2087983.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.47

0.08

0.07

0.19

0.04

0.48

0.69

0.27

0.67

0.94

0.41

0.37

0.63

0.33

0.35

0.49

0.22

0.59

0.71

0.42

0.52

0.64

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artifex Mania wyniosły 385 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 877 zł w 2024 roku
• 409 517 zł w 2023 roku
• 478 516 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1628879.83

1010569.12

0.62

1637702.24

1016948.07

0.62

1948072.49

579669.79

0.3

2367724.78

677981.5

0.29

2833593.82

1156301.02

0.41

1684760.7

478515.92

0.28

2528437.79

409516.86

0.16

2087983.41

385877.02

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artifex Mania wykazała przychody na poziomie 2 995 938 zł.

Organizacja zarobiła 1 083 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 083 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Artifex Mania wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84536

0.72464

0.72852

0.58298

0.73797

0.69318

0.77966

0.68511

0

0.74074

0.69552

0.7208

0.53618

0.56017

0.52814

0.63934

0.53289

0

0.89406

0.71429

0.77261

0.31307

0.85357

0.85606

0.86747

0.69512

0

0.91879

0.71602

0.79118

0.31978

0.89524

0.90378

0.93817

0.79292

0

0.85892

0.68455

0.77801

0.44686

0.87791

0.86446

0.81384

0.67711

0

0.78906

0.61382

0.66797

0.30269

0.80103

0.79365

0.79333

0.59551

0

0.90675

0.60489

0.71627

0.22857

0.92564

0.91799

0.91285

0.73407

0

0.84073

0.536

0.62663

0.24267

0.92793

0.93016

0.90237

0.72074

0

Powiązania

"ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL - powstanie organizacji

M LUDOMIRA - reprezentacja, wspólnik

M LESZEK - prokurent

M SOKOŁOWSKA ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.02.2002

"artifex" Mania, Mania I Gebel

Organizacja

wspólnik

27.02.2002

M Ludomira

Maj 1956

Osoba

wspólnik

18.08.2014

M Sokołowska Anna

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

27.02.2002

18.08.2014

M Sokołowska Anna

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

27.02.2002

12.12.2017

G Danuta

Maj 1956

Osoba

prokurent

27.02.2002

M Leszek

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

27.02.2002

M Ludomira

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

18.08.2014

M Sokołowska Anna

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

27.02.2002

18.08.2014

M Sokołowska Anna

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

27.02.2002

12.12.2017

G Danuta

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTIMA NATURA SP. Z O.O.	0000650416
2	DACOMOTIVE SPECIAL PROJECTS SP. Z O.O.	0000913035
3	LSJ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000595447
4	TEAMPOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000530383
5	DACOMOTIVE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000699784
6	OUTWORK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000555850
7	FAST TEAM SP. Z O.O.	0000921357
8	BAFRA SP. Z O.O.	0000141855
9	ZAKŁAD PRODUKCJI SOLI SPECJALNYCH "PRODUKT - SOL"	0000065875
10	DACOMOTIVE SALES SP. Z O.O.	0000912549
11	UKRAPOL1 SP. Z O.O.	0000916549
12	WITPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000764840
13	FAN FRUITS AND NUTS SP. Z O.O.	0000573152
14	MEDITERRANEAN FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000561727
15	LOGARIS SERWIS SP. Z O.O.	0000385874
16	SYSTEMHR SP. Z O.O.	0000966735
17	D.M.T. SERVICE KUJAWA I WSPÓLNICY SP. J.	0000896356
18	AMA PRACA SP. Z O.O.	0000774965
19	JOB HUNTERS SP. Z O.O.	0000628742
20	N2WS SP. Z O.O.	0000628817
21	COGNI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000684793
22	PARTWORK PACK SP. Z O.O.	0000989505
23	EURO-FARMA - ŻUREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099369
24	GPI & MARKETING SP. Z O.O.	0000367658
25	BLISTER PACK SP. Z O.O.	0000942380
26	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
27	PACMET SP. Z O.O.	0000555160
28	ESCOBA A.DULĘBA SP. K.	0000959836
29	NATURO SP. Z O.O.	0000462546
30	ASAP GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000760022

"ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL SPÓŁKA JAWNA KRS 0000093940 NIP 7811533082 REGON 630967071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL

"ARTIFEX" MANIA, MANIA I GEBEL SPÓŁKA JAWNA KRS
0000093940 NIP
7811533082 REGON
630967071