SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacji systemów fotowoltaicznych.
Kompleksowe usługi hydrauliczne, elektryczne oraz klimatyzacyjne.
Promowanie odnawialnych źródeł energii i ekologii.
Profesjonalne doradztwo i wsparcie dla klientów.
Wysoka jakość świadczonych usług.
Iron Green to firma, która specjalizuje się w instalacji systemów fotowoltaicznych oraz szerokim zakresie usług związanych z hydrauliką, elektrycznością i klimatyzacją. Główna misja organizacji koncentruje się na promowaniu odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej, która przyczynia się do oszczędności finansowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Firma stawia na ekologię i zrównoważony rozwój, oferując technologie, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. W szczególnych usługach, Iron Green wykonuje kompleksowe instalacje elektryczne i teletechniczne, a także montaż i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Dodatkowo, zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewniają profesjonalne doradztwo oraz wsparcie dla klientów zarówno z sektora gospodarstw domowych, jak i przemysłu. Ich zaangażowanie w wysoką jakość usług oraz wiedza na temat odnawialnych źródeł energii wyróżniają Iron Green na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron Green osiągnęła 3 032 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 006 249 zł. Pozostałe przychody to 25 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 855 465 zł.
Zysk netto wyniósł 150 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 032 226 zł w 2024 roku.
• 1 254 153 zł w 2023 roku.
• 1 349 051 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 784 zł w 2024 roku.
• 280 850 zł w 2023 roku.
• -152 629 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Green wynosi 2 800 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 279 zł a 7 580 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 800 898 zł w 2024 roku.
• 2 014 024 zł w 2023 roku.
• 899 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Green wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Green charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 015
zł.
Koszty operacyjne Iron Green wyniosły 2 807 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 015 zł w 2024 roku
• 36 400 zł w 2023 roku
• 147 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Green wyniosła 625 139 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7000 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 625 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 625 139 zł w 2024 roku.
• 524 402 zł w 2023 roku.
• 533 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Green wyniosły 390 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 625 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 100 zł w 2024 roku
• 451 703 zł w 2023 roku
• 742 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Green wykazała przychody na poziomie 3 032 226 zł.
Organizacja zarobiła 167 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 228 zł w 2024 roku
• 302 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Iron Green wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapoćko Anton
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Rudoj Aleksandr
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2019 jest
Sapoćko Anton
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2018 do 12.12.2019
był Sapoćko Anton
kontrolując 75% udziałów.