SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacji systemów fotowoltaicznych.
Kompleksowe usługi hydrauliczne, elektryczne oraz klimatyzacyjne.
Promowanie odnawialnych źródeł energii i ekologii.
Profesjonalne doradztwo i wsparcie dla klientów.
Wysoka jakość świadczonych usług.
Iron Green to firma, która specjalizuje się w instalacji systemów fotowoltaicznych oraz szerokim zakresie usług związanych z hydrauliką, elektrycznością i klimatyzacją. Główna misja organizacji koncentruje się na promowaniu odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej, która przyczynia się do oszczędności finansowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Firma stawia na ekologię i zrównoważony rozwój, oferując technologie, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. W szczególnych usługach, Iron Green wykonuje kompleksowe instalacje elektryczne i teletechniczne, a także montaż i serwis systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Dodatkowo, zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewniają profesjonalne doradztwo oraz wsparcie dla klientów zarówno z sektora gospodarstw domowych, jak i przemysłu. Ich zaangażowanie w wysoką jakość usług oraz wiedza na temat odnawialnych źródeł energii wyróżniają Iron Green na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron Green osiągnęła 3 032 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 006 249 zł. Pozostałe przychody to 25 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 855 465 zł.
Zysk netto wyniósł 150 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 032 226 zł w 2024 roku.
• 1 254 153 zł w 2023 roku.
• 1 349 051 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 784 zł w 2024 roku.
• 280 850 zł w 2023 roku.
• -152 629 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Green wynosi 2 800 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 279 zł a 7 580 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 800 898 zł w 2024 roku.
• 2 014 024 zł w 2023 roku.
• 899 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iron Green wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Green wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Green charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iron Green wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 015
zł.
Koszty operacyjne Iron Green wyniosły 2 807 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 015 zł w 2024 roku
• 36 400 zł w 2023 roku
• 147 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Green wyniosła 625 139 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7000 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 625 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 625 139 zł w 2024 roku.
• 524 402 zł w 2023 roku.
• 533 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Green wyniosły 390 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 625 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 100 zł w 2024 roku
• 451 703 zł w 2023 roku
• 742 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Green wykazała przychody na poziomie 3 032 226 zł.
Organizacja zarobiła 167 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 228 zł w 2024 roku
• 302 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Iron Green wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapoćko Anton
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Rudoj Aleksandr
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2019 jest
Sapoćko Anton
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2018 do 12.12.2019
był Sapoćko Anton
kontrolując 75% udziałów.