Organizacja Komeks osiągnęła 1 540 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 540 821 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 304 138 zł.
Zysk netto wyniósł 236 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 770 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 540 840 zł w 2022 roku.
• 92 444 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 683 zł w 2022 roku.
• -1754 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komeks wynosi 2 157 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 697 zł a 3 852 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 157 656 zł w 2022 roku.
• 67 814 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komeks wyniosła 685 521 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 661 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 685 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 685 521 zł w 2022 roku.
• 87 569 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komeks wyniosły 440 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 685 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 592 zł w 2022 roku
• 79 323 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komeks wykazała przychody na poziomie 1 540 840 zł.
Organizacja zarobiła 263 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 159 zł w 2022 roku
• 229 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Komeks wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.