Specjalizacja w przemysłowych systemach kominowych
Budowa i remonty konstrukcji stalowych oraz żelbetowych
Analizy techniczne i ekspertyzy kominów
Prace termoizolacyjne i na wysokościach
Instalacje elektryczne i odgromowe
Komeks to doświadczona firma specjalizująca się w branży kominów przemysłowych, działająca na polskim rynku od ponad 25 lat. Siedziba firmy znajduje się w Będzinie, jednak jej usługi są dostępne w całym kraju, co potwierdza szerokie grono zadowolonych klientów, które przekroczyło już 1000. Komeks zdobył uznanie w branży dzięki rzetelności oraz wysokiej jakości świadczonych usług. W ramach swojej działalności firma oferuje różnorodne usługi, w tym budowę i remonty konstrukcji stalowych oraz żelbetowych, analizy techniczne projektów, a także prace termoizolacyjne. Komeks dysponuje wykwalifikowanym zespołem, który na co dzień wykonuje złożone prace na wysokościach oraz zajmuje się instalacjami elektrycznymi i odgromowymi. Dzięki przeszło 400 wykonanemu ekspertyzom, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, a ich doświadczenie potwierdzają także liczby: ponad 100 współpracowników oraz rocznie miliony pokonanych stopni podczas realizacji projektów. Komeks dąży do ciągłego podnoszenia standardów usług oraz pełnego zadowolenia swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komeks osiągnęła 2 971 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 953 177 zł. Pozostałe przychody to 18 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 840 177 zł.
Zysk netto wyniósł 113 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 742 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 971 453 zł w 2024 roku.
• 2 241 658 zł w 2023 roku.
• 1 540 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 000 zł w 2024 roku.
• 361 221 zł w 2023 roku.
• 236 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komeks wynosi 2 972 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
539 363 zł a 7 428 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 972 333 zł w 2024 roku.
• 3 393 936 zł w 2023 roku.
• 2 157 656 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komeks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 442
zł.
Koszty operacyjne Komeks wyniosły 2 777 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 442 zł w 2024 roku
• 506 116 zł w 2023 roku
• 301 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komeks wyniosła 906 256 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 76 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 829 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 719 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 906 256 zł w 2024 roku.
• 770 021 zł w 2023 roku.
• 685 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komeks wyniosły 187 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 906 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 106 zł w 2024 roku
• 163 871 zł w 2023 roku
• 440 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komeks wykazała przychody na poziomie 2 971 453 zł.
Organizacja zarobiła 135 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 213 zł w 2024 roku
• 39 616 zł w 2023 roku
• 27 159 zł w 2022 roku
Organizacja Komeks wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.