Realizacja projektów budowlanych w segmentach komercyjnych i mieszkaniowych
Stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań
Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna budowli
Dbałość o wysokie standardy jakości i szczegóły wykonania
Rozwój pracowników i doskonalenie umiejętności
TENKO SP. Z O.O. to firma, która koncentruje się na branży budowlanej, oferując szereg usług związanych z realizacją projektów budowlanych. Jej filozofia opiera się na wysokich standardach jakości oraz dbałości o szczegóły, co pozwala na dostarczanie produktów i usług, które spełniają oczekiwania klientów. Organizacja działa w wielu segmentach branży, w tym budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym, co umożliwia jej elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku. TENKO angażuje się również w różnorodne projekty innowacyjne, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną budowli, co stanowi istotny element jej strategii. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na rozwój swoich pracowników, oferując im możliwość doskonalenia umiejętności w dynamicznie rozwijającym się środowisku branżowym. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii oraz najlepszych praktyk w zakresie budownictwa, TENKO wyróżnia się na tle konkurencji, co przyczynia się do jej rosnącej renomy w sektorze budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tenko osiągnęła 2 717 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 717 157 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 711 108 zł.
Zysk netto wyniósł 6048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 347 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 717 167 zł w 2024 roku.
• 3 428 962 zł w 2023 roku.
• 2 718 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6048 zł w 2024 roku.
• 118 657 zł w 2023 roku.
• -48 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tenko wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Tenko wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6054 zł w
2024 roku.
• 130 392 zł w
2023 roku.
• -48 542 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6054 zł w
2024 roku.
• 130 392 zł w
2023 roku.
• -48 542 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tenko wynosi 2 837 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 483 zł a 6 792 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 837 177 zł w 2024 roku.
• 3 757 606 zł w 2023 roku.
• 2 720 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tenko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 091 403
zł.
Koszty operacyjne Tenko wyniosły 2 711 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 091 403 zł w 2024 roku
• 1 143 307 zł w 2023 roku
• 958 166 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tenko wyniosła 1 394 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 394 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 415 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 335 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 415 575 zł w 2024 roku.
• 1 422 747 zł w 2023 roku.
• 1 362 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tenko wyniosły 80 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 415 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 188 zł w 2024 roku
• 93 409 zł w 2023 roku
• 151 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tenko wykazała przychody na poziomie 2 717 167 zł.
Organizacja zarobiła 6048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 735 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tenko wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.