Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac osiągnęła 3 119 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 061 288 zł. Pozostałe przychody to 57 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 819 335 zł.
Zysk netto wyniósł 241 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 119 241 zł w 2022 roku.
• 3 196 196 zł w 2021 roku.
• 1 551 357 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 953 zł w 2022 roku.
• 918 751 zł w 2021 roku.
• -538 077 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wynosi 7 325 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 419 530 zł a 22 814 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 325 015 zł w 2022 roku.
• 10 030 089 zł w 2021 roku.
• 4 576 758 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wyniosła 6 128 156 zł.
a
ktywa trwałe to 3 592 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 535 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 128 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 703 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 128 156 zł w 2022 roku.
• 6 074 463 zł w 2021 roku.
• 5 297 224 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wyniosły 424 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 128 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 544 zł w 2022 roku
• 442 077 zł w 2021 roku
• 573 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wykazała przychody na poziomie 3 119 241 zł.
Organizacja zarobiła 241 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "wyzwolenie" w pisarzowicac wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE" W PISARZOWICAC