Organizacja Utech Serwis Mirosław Szałas osiągnęła 1 530 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 530 617 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 223 229 zł.
Zysk netto wyniósł 307 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 530 646 zł w 2024 roku.
• 1 475 093 zł w 2023 roku.
• 1 897 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 388 zł w 2024 roku.
• 288 518 zł w 2023 roku.
• 714 226 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Utech Serwis Mirosław Szałas wynosi 339 tys. zł.
EBITDA Utech Serwis Mirosław Szałas wynosi 348 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Utech Serwis Mirosław Szałas wynosi 3 046 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 404 zł a 4 303 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 046 388 zł w 2024 roku.
• 2 812 036 zł w 2023 roku.
• 4 931 865 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Utech Serwis Mirosław Szałas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Utech Serwis Mirosław Szałas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 559 294 zł w 2024 roku
• 518 931 zł w 2023 roku
• 475 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Utech Serwis Mirosław Szałas wyniosła 1 123 685 zł.
a
ktywa trwałe to 16 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 107 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 123 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 123 685 zł w 2024 roku.
• 1 026 383 zł w 2023 roku.
• 1 277 071 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Utech Serwis Mirosław Szałas wyniosły 61 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 123 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 812 zł w 2024 roku
• 126 961 zł w 2023 roku
• 197 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Utech Serwis Mirosław Szałas wykazała przychody na poziomie 1 530 646 zł.
Organizacja zarobiła 338 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 636 zł w 2024 roku
• 28 815 zł w 2023 roku
• 70 888 zł w 2022 roku