K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000905893 NIP
8381874911 REGON
389182577

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,6 mln

zysk

134 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA-NILA, 13

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2021-06-11

Rozpoczęcie działalności

2021-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZRZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Handel energią elektryczną Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K - Energy Partners osiągnęła 2 560 511 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 559 015 zł. Pozostałe przychody to 1496 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 425 160 zł.

Zysk netto wyniósł 133 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 640 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 511 zł w 2024 roku.
• 1 200 707 zł w 2023 roku.
• 481 501 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 856 zł w 2024 roku.
• 836 670 zł w 2023 roku.
• 294 602 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6562.82

79.07

481500.83

294601.78

1200706.64

836670.12

2560511.37

133855.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K - Energy Partners wynosi 3 195 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 952 655 zł a 6 401 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 195 085 zł w 2024 roku.
• 4 999 415 zł w 2023 roku.
• 1 724 168 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

790.7

8500.8

20316.28

224760.64

1724168.31

4124424.92

852263.23

4999414.8

11713381.68

952654.95

3195085.05

6401278.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K - Energy Partners wynosi 154 tys. zł.

EBIT i EBITDA — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

89.27

325730.84

924159.88

153891.74

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K - Energy Partners wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,462% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K - Energy Partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K - Energy Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K - Energy Partners wynosi 155 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 445 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 445 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 445 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13.39

547.02

1777.67

14445.02

51051.58

104888.3

36021.2

169166.75

397722.84

23083.76

154607.41

444572.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K - Energy Partners wyniosły 2 405 124 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K - Energy Partners wyniosła 1 620 596 zł.

ktywa obrotowe to 1 620 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 620 596 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 270 207 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 390 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 620 596 zł w 2024 roku.
• 1 341 505 zł w 2023 roku.
• 369 905 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5653.35

369905.3

1341505.42

1620596.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.8

0.98

0.68

0.61

0.62

0.74

0.77

0.7

0.08

0.11

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K - Energy Partners wyniosły 350 390 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 620 596 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 390 zł w 2024 roku
• 205 154 zł w 2023 roku
• 70 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5653.35

574.28

0.1

369905.3

70224.45

0.19

1341505.42

205154.45

0.15

1620596.37

350389.77

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K - Energy Partners wykazała przychody na poziomie 2 560 511 zł.

Organizacja zarobiła 155 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5383 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 532 zł w 2024 roku
• 87 384 zł w 2023 roku
• 31 081 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

31081

87384

21532

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja K - Energy Partners wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39563

0.0021

0.68462

0.44969

0.24808

0.22737

0.55556

0.51852

0.65342

0.47566

0.68076

0.84471

0.67138

0.56314

0.30675

0.94737

0.95327

0.96728

0.79346

0.83859

0.91191

0.73891

0.677

0.2744

0.95884

0.94892

0.9633

0.73985

0.88652

0.8079

0.77922

0.67684

0.29926

0.6715

0.65608

0.7463

0.4731

0.78458

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 451 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 156 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+451

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 mies. 6 dni 18-12-2025

2023

+17 mies. 11 dni 18-12-2025

2022

+14 mies. 6 dni 13-09-2024

2021

+23 mies. 9 dni 13-09-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tokarczyk Kamil - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2021

Tokarczyk Kamil

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

11.06.2021

Tokarczyk Kamil

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Tokarczyk Kamil posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Tokarczyk Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do K - ENERGY PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	NEW ENERGY TRADING IDEA SP. Z O.O.	0000609462
2	INEQO SP. Z O.O.	0000844354
3	FBO ENERGIA SP. Z O.O.	0000170996
4	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
5	EDON SP. Z O.O.	0000324458
6	KARST SP. Z O.O.	0000628781
7	ANYWHERE.TO SP. Z O.O.	0000598501
8	PW GAJLE SP. Z O.O.	0000557355
9	POWERSUN FILIP SP. Z O.O.	0000587831
10	BUSINESS ENERGIA SP. Z O.O.	0000899104
11	TPS INVEST SP. Z O.O.	0000844297
12	CLUBPRO SP. Z O.O.	0000557746
13	NEPTUN ENERGY SP. Z O.O.	0000941851
14	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
15	BENEFIT CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0001039905
16	ASTA POWER SP. Z O.O.	0000395574
17	POL-OZE SP. Z O.O.	0000728121
18	BG ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000772643
19	NOXO ENERGY SP. Z O.O.	0000400407
20	QSUN 28 SP. Z O.O.	0000490715
21	MAX ENERGY SP. Z O.O.	0000478761
22	CORAB - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000107167
23	ELION GROUP SP. Z O.O.	0000942023
24	SARK SP. Z O.O.	0000367955
25	ESV7 SP. Z O.O.	0000525121
26	XOOG MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000887425
27	D4E SP. Z O.O.	0001102397
28	E-NERGIA SP. Z O.O.	0000890539
29	ESV5 SP. Z O.O.	0000525067
30	GRABOWSKI GRABOWSKA INVESTMENT SP. K.	0000927559

K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000905893 NIP 8381874911 REGON 389182577

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do K - ENERGY PARTNERS

K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000905893 NIP
8381874911 REGON
389182577