K - ENERGY PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000905893

Podsumowanie

aktywa

370 tys.

przychód

482 tys.

zysk

295 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA-NILA, 13

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2021-06-11

Rozpoczęcie działalności

2021-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZRZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K - Energy Partners osiągnęła 481 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 481 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 186 899 zł.

Zysk netto wyniósł 294 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 501 zł w 2022 roku.
• 6563 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 602 zł w 2022 roku.
• 79 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

6562.82

79.07

481500.83

294601.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K - Energy Partners wynosi 326 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K - Energy Partners wynosi 1 724 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 224 761 zł a 4 124 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 724 168 zł w 2022 roku.
• 8501 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

790.7

8500.8

20316.28

224760.64

1724168.31

4124424.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K - Energy Partners wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,874% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.
• 4,66% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K - Energy Partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K - Energy Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K - Energy Partners wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 105 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

13.39

547.02

1777.67

14445.02

51051.58

104888.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K - Energy Partners wyniosły 155 770 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K - Energy Partners wyniosła 369 905 zł.

a

ktywa obrotowe to 369 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 299 681 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 905 zł w 2022 roku.
• 5653 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.8

0.98

0.68

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K - Energy Partners wyniosły 70 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 224 zł w 2022 roku
• 574 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5653.35

574.28

0.1

369905.3

70224.45

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K - Energy Partners wykazała przychody na poziomie 481 501 zł.

Organizacja zarobiła 325 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 541 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 081 zł w 2022 roku
• 10 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja K - Energy Partners wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39516

0.00213

0

0.67269

0.42918

0.22892

0.2287

0.55319

0.51701

0.65022

0.4764

0.66814

0.84192

0.66728

0.56661

0.3133

0.94509

0.95208

0.96567

0.8133

0.83721

Powiązania

T KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2021

T Kamil

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

11.06.2021

T Kamil

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Tokarczyk Kamil posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do K - ENERGY PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
2	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
3	INEQO SP. Z O.O.	0000844354
4	ENERGY PRIME SP. Z O.O.	0000857105
5	SUN HARVEST SP. Z O.O.	0000897988
6	MAX-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000582832
7	BG ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000772643
8	DO CELU SP. Z O.O.	0000842959
9	KARST SP. Z O.O.	0000628781
10	NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000727707
11	BUSINESS ENERGIA SP. Z O.O.	0000899104
12	EMS SP. Z O.O.	0000491568
13	ANTAN BIOENERGY INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000398646
14	WARSAW COMMERCIAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000804972
15	ELEKTROWNIA PV 69 SP. Z O.O.	0000850465
16	POWERPOL SP. Z O.O.	0000336961
17	ENERGIA I GAZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000587611
18	INTOM SP. Z O.O.	0000594921
19	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
20	ATTIVO SP. Z O.O.	0000510974
21	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
22	BOOST OF ENERGY SP. Z O.O.	0000884887
23	WBS MOBILITY S.A.	0000984963
24	EKOMAL SP. Z O.O.	0000594927
25	''BEA CORPORATION'' SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000053781
26	SOLVA 1 SP. Z O.O.	0000522767
27	ANYWHERE.TO SP. Z O.O.	0000598501
28	ETM POLSKA SP. Z O.O.	0000815976
29	NOXO ENERGY SP. Z O.O.	0000400407
30	IGES SP. Z O.O.	0000953637

K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000905893 NIP 8381874911 REGON 389182577

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K - ENERGY PARTNERS

K - ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000905893 NIP
8381874911 REGON
389182577