SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
Budowa domów energooszczędnych na terenie całej Polski
Transparentne umowy z gwarancją terminu ukończenia budowy
Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klientów
Możliwość skorzystania z panelu budowy online
Doświadczenie w realizacji ponad 300 domów
Dom Pełen Energii to firma budowlana specjalizująca się w wznoszeniu domów energooszczędnych na terenie całej Polski. Jej oferta obejmuje kompleksowe usługi, od przygotowania terenu, przez budowę, aż po oddanie kluczy właścicielom. Firma wyróżnia się transparentnością umowy oraz gwarancją terminowego zakończenia budowy. Domy, które budują, są zaprojektowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co przekłada się na niskie zużycie energii oraz korzystny wpływ na środowisko. Dom Pełen Energii dysponuje bogatą ofertą gotowych projektów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów, a także dostęp do informacji o możliwościach finansowania w ramach Polskiego Ładu. Dodatkowo, klienci mogą korzystać z dedykowanych paneli budowy online, które umożliwiają śledzenie postępów inwestycji. Zespół firmy zrealizował już ponad 300 domów, zyskując zaufanie klientów dzięki jakości świadczonych usług oraz profesjonalnemu podejściu. Wysoka ocena wśród klientów, a także miejsca w rankingach najlepszych firm budowlanych w Polsce, podkreślają ich renoma na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM Pełen Energii osiągnęła 78 269 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 229 240 zł. Pozostałe przychody to 39 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 611 220 zł.
Zysk netto wyniósł 2 618 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 909 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 269 221 zł w 2024 roku.
• 56 771 003 zł w 2023 roku.
• 66 692 421 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 385 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 618 020 zł w 2024 roku.
• 890 510 zł w 2023 roku.
• 2 850 989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM Pełen Energii wynosi 3,24 mln zł.
EBITDA DOM Pełen Energii wynosi 3,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
472 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 236 734 zł w
2024 roku.
• 1 007 323 zł w
2023 roku.
• 3 533 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
475 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 263 802 zł w
2024 roku.
• 1 044 255 zł w
2023 roku.
• 3 562 538 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM Pełen Energii wynosi 64 065 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 413 623 zł a 195 673 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 971 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 065 184 zł w 2024 roku.
• 41 890 601 zł w 2023 roku.
• 58 018 812 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOM Pełen Energii wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Pełen Energii wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM Pełen Energii charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOM Pełen Energii wynosi 1,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 377 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 377 tys. zł a 3,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
177 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 748 tys. zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 377 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 530 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,13 mln zł w 2024 roku.
• 2,27 mln zł w 2023 roku.
• 2,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 046 755
zł.
Koszty operacyjne DOM Pełen Energii wyniosły 74 992 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
396 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 046 755 zł w 2024 roku
• 2 766 150 zł w 2023 roku
• 3 523 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM Pełen Energii wyniosła 12 925 806 zł.
a
ktywa trwałe to 56 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 869 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 925 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 884 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 040 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 810 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 925 806 zł w 2024 roku.
• 6 183 239 zł w 2023 roku.
• 17 247 140 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 139%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM Pełen Energii wyniosły 11 040 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 925 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 531 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 040 975 zł w 2024 roku
• 5 541 606 zł w 2023 roku
• 14 376 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM Pełen Energii wykazała przychody na poziomie 78 269 221 zł.
Organizacja zarobiła 3 276 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 658 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 618 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 658 595 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 733 832 zł w 2022 roku
Organizacja DOM Pełen Energii wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.