Organizacja Madex poland osiągnęła 7 042 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 042 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 186 972 zł.
Zysk netto wyniósł 1 855 048 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 200 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 042 020 zł w 2022 roku.
• 8 084 834 zł w 2021 roku.
• 13 074 752 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 855 048 zł w 2022 roku.
• -1 155 958 zł w 2021 roku.
• -745 470 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madex poland wynosi 13 240 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 125 655 zł a 25 970 667 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -431 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 240 526 zł w 2022 roku.
• 5 389 889 zł w 2021 roku.
• 9 317 839 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madex poland wyniosła 10 921 949 zł.
a
ktywa trwałe to 8 974 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 947 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 921 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 500 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 421 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 917 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 921 949 zł w 2022 roku.
• 3 482 036 zł w 2021 roku.
• 4 482 698 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madex poland wyniosły 9 421 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 921 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 760 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 421 075 zł w 2022 roku
• 3 836 209 zł w 2021 roku
• 3 680 913 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madex poland wykazała przychody na poziomie 7 042 020 zł.
Organizacja zarobiła 1 855 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 855 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Madex poland wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Machaj Jakub
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2021 jest
Machaj Jakub
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2013 do 29.07.2021
był Machaj Jakub
kontrolując 94% udziałów.