Organizacja Agro-star tadeusz nogaj osiągnęła 22 824 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 821 652 zł. Pozostałe przychody to 2516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 722 463 zł.
Zysk netto wyniósł 2 099 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 632 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 824 167 zł w 2023 roku.
• 21 554 786 zł w 2022 roku.
• 18 021 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 099 189 zł w 2023 roku.
• 2 484 939 zł w 2022 roku.
• 2 047 951 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-star tadeusz nogaj wynosi 34 366 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 753 205 zł a 57 350 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 599 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 366 073 zł w 2023 roku.
• 33 744 696 zł w 2022 roku.
• 27 994 020 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-star tadeusz nogaj wyniosła 15 552 951 zł.
a
ktywa trwałe to 4 798 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 754 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 552 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 337 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 215 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 211 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 552 951 zł w 2023 roku.
• 13 763 818 zł w 2022 roku.
• 11 580 272 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-star tadeusz nogaj wyniosły 1 215 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 552 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 215 344 zł w 2023 roku
• 1 183 706 zł w 2022 roku
• 1 196 474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-star tadeusz nogaj wykazała przychody na poziomie 22 824 167 zł.
Organizacja zarobiła 2 616 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 516 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 099 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 516 814 zł w 2023 roku
• 611 283 zł w 2022 roku
• 340 717 zł w 2021 roku
Organizacja Agro-star tadeusz nogaj wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki