Bogaty asortyment produktów dla różnych marek samochodowych.
TURBORURY to firma specjalizująca się w produkcie zamiennym wysokiej jakości przewodów do intercoolera, które znajdują zastosowanie w samochodach osobowych. Działając na rynku od ponad 10 lat, TA marka zdobyła zaufanie klientów poprzez oferowanie skutecznych i precyzyjnych rozwiązań, które są zgodne z numerami OE, co ułatwia dobór odpowiedniego elementu do konkretnego modelu pojazdu. Główna oferta koncentruje się na przewodach turbo intercoolera, które są kluczowym elementem układów doładowania w silnikach. Klientom oferowana jest szybka realizacja zamówień, z możliwością wysyłki w dniu zakupu, co sprzyja zaspokajaniu nagłych potrzeb zarówno indywidualnych klientów, jak i warsztatów samochodowych. W ofercie firmy znajdują się również różne akcesoria związane z przewodami chłodniczymi oraz produkty od renomowanych marek motoryzacyjnych, co stanowi dodatkową wartość dla osób poszukujących jakościowych zamienników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Turborury osiągnęła 7 229 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 229 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 791 333 zł.
Zysk netto wyniósł 438 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 445 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 229 448 zł w 2024 roku.
• 9 222 099 zł w 2023 roku.
• 7 735 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 115 zł w 2024 roku.
• 861 942 zł w 2023 roku.
• 1 808 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Turborury wynosi 496 tys. zł.
EBITDA Turborury wynosi 496 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turborury wynosi 10 352 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 780 615 zł a 20 163 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 070 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 352 708 zł w 2024 roku.
• 13 047 864 zł w 2023 roku.
• 15 194 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Turborury wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turborury wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Turborury charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Turborury wynosi 401 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 580 tys. zł w 2023 roku.
• 543 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 000
zł.
Koszty operacyjne Turborury wyniosły 6 733 468
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 000 zł w 2024 roku
• 376 742 zł w 2023 roku
• 306 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turborury wyniosła 17 575 473 zł.
a
ktywa trwałe to 2 954 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 620 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 575 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 040 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 534 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 515 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 575 473 zł w 2024 roku.
• 13 627 520 zł w 2023 roku.
• 4 306 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turborury wyniosły 12 534 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 575 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 506 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 534 653 zł w 2024 roku
• 9 024 815 zł w 2023 roku
• 565 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turborury wykazała przychody na poziomie 7 229 448 zł.
Organizacja zarobiła 494 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 741 zł w 2024 roku
• 104 486 zł w 2023 roku
• 160 247 zł w 2022 roku
Organizacja Turborury wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilczek Magda
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Wilczek Robert
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.