Organizacja Radcoders osiągnęła 3 530 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 530 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 337 598 zł.
Zysk netto wyniósł 193 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 706 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 530 815 zł w 2022 roku.
• 2 566 810 zł w 2021 roku.
• 1 760 338 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 218 zł w 2022 roku.
• 162 028 zł w 2021 roku.
• 394 449 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radcoders wynosi 3 849 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
723 152 zł a 8 827 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 849 900 zł w 2022 roku.
• 2 937 555 zł w 2021 roku.
• 3 208 071 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radcoders wyniosła 2 995 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 995 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 995 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 964 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 030 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 995 065 zł w 2022 roku.
• 2 757 025 zł w 2021 roku.
• 1 670 768 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radcoders wyniosły 2 030 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 995 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 030 863 zł w 2022 roku
• 1 986 040 zł w 2021 roku
• 1 061 811 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radcoders wykazała przychody na poziomie 3 530 815 zł.
Organizacja zarobiła 212 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 226 zł w 2022 roku
• 10 352 zł w 2021 roku
• 38 517 zł w 2020 roku