Organizacja Spawmet osiągnęła 23 503 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 498 944 zł. Pozostałe przychody to 4314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 147 867 zł.
Zysk netto wyniósł 3 351 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 357 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 503 257 zł w 2024 roku.
• 25 068 667 zł w 2023 roku.
• 25 353 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 478 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 351 076 zł w 2024 roku.
• 2 517 907 zł w 2023 roku.
• 836 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spawmet wynosi 4,15 mln zł.
EBITDA Spawmet wynosi 4,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spawmet wynosi 37 702 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 629 525 zł a 58 758 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 324 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 702 668 zł w 2024 roku.
• 33 012 583 zł w 2023 roku.
• 24 663 808 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spawmet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spawmet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 563 915
zł.
Koszty operacyjne Spawmet wyniosły 19 352 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 563 915 zł w 2024 roku
• 2 522 769 zł w 2023 roku
• 2 309 497 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spawmet wyniosła 12 525 157 zł.
a
ktywa trwałe to 536 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 988 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 525 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 506 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 580 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 525 157 zł w 2024 roku.
• 9 659 574 zł w 2023 roku.
• 8 091 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spawmet wyniosły 1 019 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 525 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 123 zł w 2024 roku
• 1 354 892 zł w 2023 roku
• 2 205 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spawmet wykazała przychody na poziomie 23 503 257 zł.
Organizacja zarobiła 4 146 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 795 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 351 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 795 310 zł w 2024 roku
• 593 606 zł w 2023 roku
• 200 271 zł w 2022 roku