Organizacja Grupa producencka agro - żabice osiągnęła 35 787 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 702 483 zł. Pozostałe przychody to 85 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 702 483 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 385 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 787 544 zł w 2022 roku.
• 22 895 671 zł w 2021 roku.
• 27 830 545 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producencka agro - żabice wynosi 32 903 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 89 468 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 652 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 903 519 zł w 2022 roku.
• 28 822 357 zł w 2021 roku.
• 21 120 201 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producencka agro - żabice wyniosła 28 271 757 zł.
a
ktywa trwałe to 17 701 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 570 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 271 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 060 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 211 549 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -167 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 271 757 zł w 2022 roku.
• 26 826 317 zł w 2021 roku.
• 26 902 697 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producencka agro - żabice wyniosły 16 211 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 271 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 472 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 211 549 zł w 2022 roku
• 8 748 215 zł w 2021 roku
• 23 480 691 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producencka agro - żabice wykazała przychody na poziomie 35 787 544 zł.
Organizacja zarobiła 1 258 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 258 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 244 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 258 176 zł w 2022 roku
• 597 227 zł w 2021 roku
• 343 084 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producencka agro - żabice wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.