Organizacja Olympia osiągnęła 176 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 346 zł.
Zysk netto wyniósł 53 654 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
21 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 176 000 zł w 2024 roku. • 132 000 zł w 2023 roku. • 132 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 654 zł w 2024 roku. • 81 410 zł w 2023 roku. • 71 599 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Olympia wynosi 1 072 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 908 zł a 3 972 177 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
32 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 072 844 zł w
2024 roku. • 1 102 221 zł w
2023 roku. • 1 007 590 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olympia wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Olympia wynosi 99 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 58 961 zł w
2024 roku. • 85 936 zł w
2023 roku. • 88 394 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 98 930 zł w
2024 roku. • 94 386 zł w
2023 roku. • 100 544 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Olympia mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Olympia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1152872. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/788176/25/242]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
D
Poz. 1134294. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/668589/24/742]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1158845. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/558021/23/440]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 823044. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/423596/22/164]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 4067. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21895/21/792]
Rzuć okiemMSiG 2/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JANKOWSKI
2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA NIEOGRANICZONA
Poz. 909007. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/341377/21/163]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 909006. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/341377/21/762]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 24394. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23793/20/28]
Rzuć okiemMSiG 11/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. J
KOWSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1046 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
104.600,00 ZŁ (STO CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET
ZŁOTYCH) wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Poz. 952550. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/258992/20/206]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 952549. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/258992/20/805]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 260955. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8649/20/69]
Rzuć okiemMSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JAN
KOWSKA 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. 1149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.900 ZŁ (STO
CZTERNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH).
6. NIE wpisać: 2 1. JANKOWSKI 2. ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. 1046 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 104.600,00 ZŁ (STO CZTERY TYSIĄCE
SZEŚĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 805244. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/157219/19/863]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 805243. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/157219/19/462]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 268379. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/125780/18/739]
MSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 268378. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/125779/18/27]
MSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 268377. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000432452. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2012.
[RDF/125778/18/626]
MSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 456607. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0432452.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.09.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/35946/17/997]
Rzuć okiemMSiG 244/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JANKOWSKA 2. PAULINA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00ZŁ. (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET
ZŁOTYCH) wpisać: 5. 1149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.900 ZŁ (STO CZTERNAŚCIE
TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH).
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 115000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 110000,00 ZŁ
Poz. 208034. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17170/17/874]
MSiG 135/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 229264. OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000432452. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15694/16/480]
MSiG 152/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Olympia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olympia wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olympia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olympia wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 313 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 313 tys. zł w 2024 roku. • 280 tys. zł w 2023 roku. • 249 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olympia wyniosły
117 039 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olympia wyniosła 1 307 659 zł.
Aktywa trwałe to 109 844 zł.
Aktywa obrotowe to 1 197 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 307 659 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 004 812 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 846 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 272 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 71 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 307 659 zł sumy bilansowej i 1 004 812 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 306 858 zł sumy bilansowej i 943 971 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 217 115 zł sumy bilansowej i 862 561 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,34%.
Marża operacyjna wyniosła 33,5%.
Marża netto wyniosła 30,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olympia wyniosły 302 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 307 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 302 846 zł w 2024 roku • 362 886 zł w 2023 roku • 354 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Olympia ma 302 846 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 168 608 zł (56%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 134 239 zł (44%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 94 558 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
303 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
134 tys. zł
44%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
169 tys. zł
56%
W roku 2024 56% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 42%).
W latach 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Olympia wynosi 5,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,74 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,38 miesiąca.
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,75 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
5,75
płynność bieżąca
5,74
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,75 w 2024 roku • 7,59 w 2023 roku • 7,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Olympia: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 3731 zł. Do tego 154 520 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 302 846 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 155 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 155 tys. zł do 270 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Olympia wynosi 452 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 420 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 637 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -185 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 217 544 zł, z czego 217 544 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
452 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 452 dni
420 dni
bez amortyzacji637 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 420 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 452 dni w 2024 roku • 498 dni w 2023 roku • 280 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 840 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Olympia wynoszą 117 031 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 59 800 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 39 969 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 12 857 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej117 tys. zł
Usługi obce60 tys. zł · 51%
Amortyzacja40 tys. zł · 34%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 117 tys. zł w 2024 roku • 46 tys. zł w 2023 roku • 44 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Olympia wykazała przychody na poziomie 176 000 zł.
Organizacja zarobiła 58 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5307 zł w 2024 roku • 4514 zł w 2023 roku • 16 795 zł w 2022 roku
Organizacja Olympia wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:176 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów176 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej117 030,99
I. Amortyzacja39 968,75
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce59 800,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 856,94
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 405,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)58 969,01
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne8,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)58 960,85
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)58 960,85
J. Podatek dochodowy5 307,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)53 653,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Olympia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+7 dni22-07-2024
2022
+1 mies. 4 dni18-08-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
