Realizacja inwestycji deweloperskich oraz na działkach klientów
Wykorzystanie prefabrykowanych elementów z keramzytu
Wysoka jakość wykonania i materiały budowlane
Elastyczność projektów dostosowywana do potrzeb klientów
ATRAKCYJNE DOMY to lokalna firma budowlana, która specjalizuje się w wznoszeniu energooszczędnych domów w technologii prefabrykowanej. Działa na rynku od 2011 roku i zyskała uznanie dzięki wysokiej jakości usług oraz szczególnej dbałości o klientów. Przedsiębiorstwo zajmuje się budową domów na działkach klientów oraz realizacją inwestycji deweloperskich, co odzwierciedla szeroki wachlarz projektów, od domów jednorodzinnych po bardziej złożone inwestycje. Atrakcyjne Domy oferują domy w stanie deweloperskim, charakteryzujące się nowoczesnym systemem ociepleniania i wykorzystaniem prefabrykowanych elementów ceramicznych, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną budynków. Cechy takie jak wytrzymałość, dokładność wykonania oraz niskie koszty eksploatacji stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy, która stawia na jakość używanych materiałów i technologię budowlaną, gwarantującą długowieczność inwestycji. Dodatkowo, Atrakcyjne Domy oferują elastyczne podejście do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowywanie projektów do indywidualnych oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atrakcyjne Domy osiągnęła 6 535 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 535 038 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 672 920 zł.
Strata netto wyniosła 137 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 933 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 535 040 zł w 2024 roku.
• 324 798 zł w 2023 roku.
• 1 433 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 882 zł w 2024 roku.
• 51 332 zł w 2023 roku.
• 88 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atrakcyjne Domy wynosi 4 615 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 337 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 615 303 zł w 2024 roku.
• 783 880 zł w 2023 roku.
• 1 633 445 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atrakcyjne Domy wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atrakcyjne Domy wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atrakcyjne Domy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atrakcyjne Domy wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 515
zł.
Koszty operacyjne Atrakcyjne Domy wyniosły 6 671 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 515 zł w 2024 roku
• 2252 zł w 2023 roku
• 4784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atrakcyjne Domy wyniosła 3 829 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 829 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 829 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 484 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 829 610 zł w 2024 roku.
• 1 892 787 zł w 2023 roku.
• 1 141 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atrakcyjne Domy wyniosły 3 484 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 829 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 484 797 zł w 2024 roku
• 1 410 092 zł w 2023 roku
• 710 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atrakcyjne Domy wykazała przychody na poziomie 6 535 040 zł.
Organizacja zarobiła -137 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3922 zł w 2023 roku
• 11 663 zł w 2022 roku
Organizacja Atrakcyjne Domy wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.