Organizacja Eko energia osiągnęła 6 998 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 998 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 850 418 zł.
Zysk netto wyniósł 147 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 818 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 998 100 zł w 2022 roku.
• 10 360 076 zł w 2021 roku.
• 8 598 221 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 682 zł w 2022 roku.
• 178 083 zł w 2021 roku.
• 315 790 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko energia wynosi 5 953 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
697 456 zł a 17 495 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 953 585 zł w 2022 roku.
• 8 205 743 zł w 2021 roku.
• 7 684 689 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko energia wyniosła 1 853 363 zł.
a
ktywa trwałe to 892 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 960 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 853 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 929 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 923 421 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 853 363 zł w 2022 roku.
• 2 414 426 zł w 2021 roku.
• 3 082 802 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko energia wyniosły 923 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 853 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -188 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 923 421 zł w 2022 roku
• 1 632 167 zł w 2021 roku
• 2 163 625 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko energia wykazała przychody na poziomie 6 998 100 zł.
Organizacja zarobiła 181 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 223 zł w 2022 roku
• 13 662 zł w 2021 roku
• 70 480 zł w 2020 roku
Organizacja Eko energia wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.