AZ FRAME SP. Z O.O. | KRS: 0000699030

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

6,4 mln

zysk

207 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOLESŁAWA PRUSA, 2

Kod pocztowy

00-493

Rejestracja

2017-10-11

Rozpoczęcie działalności

2017-10-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.azframe.pl

Email

biuro@azframe.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Specjalizacja w zarządzaniu danymi i monitorowaniu systemów IT
Integracja rozwiązań mainframe z systemami otwartymi
Usługi audytu bezpieczeństwa i monitorowania transakcji
Współpraca z liderami branży jak IBM i Precisely
Obsługa klientów z różnych sektorów, w tym finansowego i publicznego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZ Frame osiągnęła 6 382 165 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 338 211 zł. Pozostałe przychody to 43 954 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 131 532 zł.

Zysk netto wyniósł 206 679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 382 165 zł w 2024 roku.
• 75 232 080 zł w 2023 roku.
• 4 246 158 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 679 zł w 2024 roku.
• 2 773 365 zł w 2023 roku.
• 76 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2182769.42

-23097.04

2567876.68

136554.67

6974658.92

917910.14

3481827.75

9586.19

4246158.49

76145

75232079.72

2773365.21

6382164.92

206678.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZ Frame wynosi 212 tys. zł.

EBITDA AZ Frame wynosi 212 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZ Frame wynosi 8 162 189 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 066 785 zł a 16 430 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 162 189 zł w 2024 roku.
• 64 173 870 zł w 2023 roku.
• 3 981 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1455179.61

5456923.55

92934.47

2351070.94

6419691.7

781367.08

9102780.25

17436647.3

95861.9

3148119.98

8704569.38

761450

3981017.8

10615396.23

2925689.38

64173870.03

188080199.3

2066785.4

8162189.06

16430390.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ Frame wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZ Frame charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 642 zł.

Koszty operacyjne AZ Frame wyniosły 6 125 884 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 520 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 642 zł w 2024 roku
• 417 313 zł w 2023 roku
• 426 882 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZ Frame wyniosła 5 731 068 zł.

a

ktywa trwałe to 3760 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 727 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 731 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 107 598 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 623 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 818 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 731 068 zł w 2024 roku.
• 7 888 799 zł w 2023 roku.
• 1 283 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2247627.95

496945.73

2079631.99

1286968.65

1283210

7888799.24

5731067.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.76

-0.01

0.27

1.1

0.06

0.05

0.44

0.88

0.16

0.13

0.01

0

0.06

0.07

0.02

0.35

0.71

0.05

0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZ Frame wyniosły 1 623 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 731 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 623 470 zł w 2024 roku
• 3 987 880 zł w 2023 roku
• 155 656 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2247627.95

2260724.99

1.01

496945.73

373033.1

0.75

2079631.99

1037809.22

0.5

1286968.65

235559.69

0.18

1283210

155656.04

0.12

7888799.24

3987880.07

0.51

5731067.78

1623470.07

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZ Frame wykazała przychody na poziomie 6 382 165 zł.

Organizacja zarobiła 206 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 141 142 zł w 2023 roku
• 11 737 zł w 2022 roku

Wartość

0

13243

222011

7183

11737

1141142

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja AZ Frame wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32746

0.00127

0.00024

0

0.1491

0.82777

0.88476

0.79706

0.34307

0.33257

0.34651

0.94298

0

0.82858

0.83972

0.71332

0.68151

0.54807

0.53936

0.778

0.90294

0.83661

0.93873

0.91809

0.86634

0.56186

0.67476

0.70946

0.85358

0.83149

0.95958

0.60832

0.85084

0.80456

0.32671

0.33287

0.3234

0.47454

0.36705

0.75085

0.72423

0.84622

0.78272

0.25717

0.41623

0.38377

0.54551

0.41134

0.76288

0.96973

0.98632

0.93527

0.5889

0.50511

0.49116

0.81631

0.77882

0.98646

0.79344

0.85345

0.90315

0.44565

0.47701

0.44075

0.51348

0.3935

0

Powiązania

OMNILOGY - wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

S IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2017

07.03.2018

Info Baza Technology

Organizacja

wspólnik

07.03.2018

Omnilogy

Organizacja

wspólnik

11.10.2017

07.03.2018

Omnilogy

Organizacja

wspólnik

07.03.2018

12.03.2020

P Cezary

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

07.03.2018

05.05.2021

Ż Witold

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

12.03.2020

K Wojciech

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

05.05.2021

S Ireneusz

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

S Ireneusz

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

K Jacek

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Omnilogy posiada 102 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Suszek Ireneusz posiada 70 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Kazanecki Wojciech posiada 28 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2021 jest Omnilogy kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2020 do 05.05.2021 był Omnilogy kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 07.03.2018 do 12.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Omnilogy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do AZ FRAME

	Organizacja	Numer KRS
1	POMORSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000251134
2	STATICA SP. Z O.O.	0000391625
3	GONEXTSTAGE SP. Z O.O.	0000796674
4	GEOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000136886
5	TEKO SYSTEMY AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000168186
6	PLAY2CHILL S.A.	0000833836
7	EXPERT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000326325
8	EXACO SP. Z O.O.	0000500634
9	ITREX GROUP PL SP. Z O.O.	0000960981
10	DMZ HR SP. Z O.O.	0000084449
11	LIS POLSKA SP. Z O.O.	0000600821
12	LEXMARK INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000169580
13	N7 SPACE SP. Z O.O.	0000694690
14	PRIME NETTO SP. Z O.O.	0000736704
15	UPTIME SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000990511
16	LOAD.ME SP. Z O.O.	0000689593
17	OLSOM SP. Z O.O.	0000735936
18	X-COM SP. Z O.O.	0000813039
19	MACRIX POLSKA SP. Z O.O.	0000003410
20	AGROBEX INFO SP. Z O.O.	0000308089
21	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
22	CONSILEON POLSKA SP. Z O.O.	0000230239
23	T4C SP. Z O.O.	0000300302
24	KS INDUSTRY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000676204
25	PRACOWNIA INFORMATYKI NUMERON SP. Z O.O.	0000145850
26	T- BULL S.A.	0000579900
27	FORCEPOINT POLAND SP. Z O.O.	0000575796
28	S.E.R. SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000226882
29	MEANT4 SP. Z O.O.	0000437195
30	FRATI SP. Z O.O.	0000369710

AZ FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699030 NIP 7010731766 REGON 368508242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZ FRAME

AZ FRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699030 NIP
7010731766 REGON
368508242