Organizacja Entika osiągnęła 10 020 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 018 458 zł. Pozostałe przychody to 1761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 378 861 zł.
Zysk netto wyniósł 639 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 310 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 020 218 zł w 2022 roku.
• 8 203 037 zł w 2021 roku.
• 6 366 300 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 597 zł w 2022 roku.
• 408 645 zł w 2021 roku.
• 143 600 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entika wynosi 10 262 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 024 065 zł a 25 050 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 596 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 262 599 zł w 2022 roku.
• 7 673 101 zł w 2021 roku.
• 5 081 946 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entika wyniosła 3 482 624 zł.
a
ktywa trwałe to 350 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 131 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 482 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 365 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 117 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 581 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 482 624 zł w 2022 roku.
• 2 531 884 zł w 2021 roku.
• 2 368 340 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entika wyniosły 2 117 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 482 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 117 204 zł w 2022 roku
• 1 772 111 zł w 2021 roku
• 2 017 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entika wykazała przychody na poziomie 10 020 218 zł.
Organizacja zarobiła 759 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 475 zł w 2022 roku
• 39 788 zł w 2021 roku
• 36 087 zł w 2020 roku
Organizacja Entika wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.