NARMA MACIEJ GRABOWSKI SP. K. | KRS: 0000644870

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

12,3 mln

zysk

389 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. LEMAŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.narma.pl

Email

maciej.grabowski@narma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Opis

Rodzinna hurtownia narzędzi z 30-letnim doświadczeniem.
Dystrybucja elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i osprzętu.
Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami oraz klientami indywidualnymi.
Oferta obejmuje produkty renomowanych marek, takich jak Makita i Milwaukee.
Profesjonalny zespół ekspertów dostosowujący ofertę do potrzeb klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Narma Maciej Grabowski osiągnęła 12 329 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 329 210 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 940 121 zł.

Zysk netto wyniósł 389 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 406 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 329 222 zł w 2024 roku.
• 12 230 035 zł w 2023 roku.
• 14 017 556 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 090 zł w 2024 roku.
• 442 981 zł w 2023 roku.
• 551 963 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9480760.71

521904.24

10491788

669918.65

12578620.71

871593.39

20694464.2

877077.05

11146638.39

1134257.8

14017555.92

551962.91

12230035.15

442981.41

12329221.65

389089.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Narma Maciej Grabowski wynosi 480 tys. zł.

EBITDA Narma Maciej Grabowski wynosi 480 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 479 756 zł w 2024 roku.
• 552 017 zł w 2023 roku.
• 632 682 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 479 756 zł w 2024 roku.
• 556 896 zł w 2023 roku.
• 640 115 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Narma Maciej Grabowski wynosi 12 316 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 541 089 zł a 30 823 054 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 316 930 zł w 2024 roku.
• 12 287 061 zł w 2023 roku.
• 13 760 270 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

716028.48

9124152.58

23701901.78

806428.24

10480628.17

26229470

1268139.49

13140260.19

31446551.78

1367777.84

18672395.51

51736160.5

2465283.57

14433407.03

27866595.98

2207380.88

13760269.79

35043889.8

2361778.6

12287061

30575087.88

2541089.47

12316930.06

30823054.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Narma Maciej Grabowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Narma Maciej Grabowski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Narma Maciej Grabowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Narma Maciej Grabowski wynosi 383 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 678 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 678 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 678 tys. zł w 2024 roku.
• 630 tys. zł w 2023 roku.
• 589 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 416 zł.

Koszty operacyjne Narma Maciej Grabowski wyniosły 11 849 454 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 416 zł w 2024 roku
• 325 665 zł w 2023 roku
• 329 396 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Narma Maciej Grabowski wyniosła 5 881 472 zł.

a

ktywa trwałe to 1 653 924 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 227 548 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 881 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 388 119 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 493 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 881 472 zł w 2024 roku.
• 6 294 767 zł w 2023 roku.
• 6 184 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3226249.67

3297212.89

4605668.44

4216968.88

5535409.66

6184476.29

6294766.59

5881472.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.55

0.06

0.2

0.62

0.07

0.06

0.19

0.52

0.07

0.21

0.48

0.04

0.2

0.35

0.11

0.1

0.09

0.19

0.05

0.04

0.07

0.14

0.05

0.04

0.07

0.11

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Narma Maciej Grabowski wyniosły 2 493 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 881 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 493 353 zł w 2024 roku
• 3 145 728 zł w 2023 roku
• 3 241 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3226249.67

2271545.03

0.7

3297212.89

2221975.24

0.67

4605668.44

2914815.79

0.63

4216968.88

2393265.09

0.57

5535409.66

2248364.9

0.41

6184476.29

3241301.79

0.52

6294766.59

3145728.46

0.5

5881472.01

2493352.71

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Narma Maciej Grabowski wykazała przychody na poziomie 12 329 222 zł.

Organizacja zarobiła 408 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 535 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 535 zł w 2024 roku
• 7449 zł w 2023 roku
• 632 zł w 2022 roku

Wartość

0

126603

632

7449

19535

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Narma Maciej Grabowski wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74925

0.68673

0.61095

0.67377

0.66987

0.59825

0.79406

0.82729

0

0.77051

0.6934

0.60461

0.63911

0.64712

0.6146

0.83624

0.84995

0

0.78731

0.71507

0.6613

0.61708

0.67953

0.62626

0.81107

0.82857

0

0.76466

0.79878

0.63127

0.58265

0.4457

0.39764

0.80346

0.79599

0.73176

0.66238

0.65569

0.40968

0.67541

0.666

0.72328

0.63817

0.74196

0.62966

0.68658

0.6692

0.53252

0.37639

0.36632

0.48377

0.4626

0.40521

0.65807

0.66563

0.67248

0.55645

0.48297

0.48435

0.52454

0.49879

0.51741

0.66338

0.64754

0.62757

0.51228

0.43448

0.44355

0.53958

0.47688

0.57307

Powiązania

G ANNA - wspólnik

G MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

G PIOTR - wspólnik

G MICHAŁ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

G Maciej

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

10.11.2016

G Anna

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

10.11.2016

G Piotr

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

10.11.2016

G Michał

Luty 1991

Osoba

prokurent

10.11.2016

02.02.2022

G Anna

Czerwiec 1965

Osoba

prokurent

02.02.2022

G Michał

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

G Maciej

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NARMA MACIEJ GRABOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	HAUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000146770
2	AKE POLSKA SP. Z O.O.	0000125090
3	CENTROWENT SP. Z O.O.	0000301941
4	CENTRALA ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO "STEM" SP. Z O.O.	0000095927
5	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "ANA" JERZY RZECHUŁA, MARIUSZ	0000084875
6	NORMAZET SP. Z O.O. SP. K.	0000449466
7	SANIT - SERWIS SP. Z O.O.	0000409228
8	TECHMAK SP. Z O.O.	0000666234
9	NPI SP. Z O.O.	0000222824
10	TGL SP. Z O.O.	0000408566
11	NEXUS WELDING SP. Z O.O.	0000922046
12	METAL BEST SP. Z O.O.	0000305270
13	HYDROSAN J.KLĘCZAJ, E.KLĘCZAJ, I.KLĘCZAJ, J.SIARA	0000321980
14	EMVENT SP. Z O.O. SP. K.	0000702455
15	GRAMBET GRUPA SBS M. I M. GUCIA SP. K.	0000963855
16	MEGA STEEL SP. Z O.O.	0000361816
17	WARTA OKUCIA BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000122208
18	BUDOREX-AIR SP. Z O.O.	0000473768
19	SCHWER FITTINGS SP. Z O.O.	0000065708
20	SOBINCO POLSKA SP. Z O.O.	0000162830
21	RAWA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000712340
22	ENTIKA SP. Z O.O.	0000698779
23	ŚRUBTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000651143
24	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH FACHMAN MIROSŁAW HENRYK	0000227860
25	DEMPAN SP. Z O.O. SP. K.	0000453289
26	INSTALHOUSE SP. Z O.O.	0000897009
27	NORTPOL TRADE SP. Z O.O.	0000963148
28	POLMAD RZESZÓW SP. Z O.O.	0000061178
29	KOOL JURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000105734
30	STOORK SP. Z O.O.	0000365897

NARMA MACIEJ GRABOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000644870 NIP 7831749767 REGON 365831675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NARMA MACIEJ GRABOWSKI

NARMA MACIEJ GRABOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000644870 NIP
7831749767 REGON
365831675