Organizacja Brunpol osiągnęła 890 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 886 784 zł. Pozostałe przychody to 3254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 792 000 zł.
Zysk netto wyniósł 94 784 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -124 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 890 038 zł w 2023 roku.
• 2 297 290 zł w 2022 roku.
• 749 255 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 784 zł w 2023 roku.
• 156 149 zł w 2022 roku.
• 90 594 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brunpol wynosi 1 561 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
589 195 zł a 3 142 373 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 023 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 561 690 zł w 2023 roku.
• 2 791 339 zł w 2022 roku.
• 2 197 932 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brunpol wyniosła 874 054 zł.
a
ktywa trwałe to 121 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 785 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 461 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -470 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 054 zł w 2023 roku.
• 966 323 zł w 2022 roku.
• 1 911 604 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brunpol wyniosły 88 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 461 zł w 2023 roku
• 119 365 zł w 2022 roku
• 130 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brunpol wykazała przychody na poziomie 890 038 zł.
Organizacja zarobiła 118 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 043 zł w 2023 roku
• 28 269 zł w 2022 roku
• 39 881 zł w 2021 roku
Organizacja Brunpol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki