Reklama w internecie (SEO, Google Ads, Facebook Ads)
Generowanie i walidacja leadów sprzedażowych
Marketing Relacji Sp. z o.o. to agencja marketingowa specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z rozwojem firm oraz budowaniem ich wartości rynkowej. Firma oferuje kompleksowe wsparcie w tworzeniu strategii rozwoju, biznes planów, oraz analiz procesów biznesowych. Oprócz tego, agencja świadczy usługi z zakresu marketingu badawczego, w tym badania satysfakcji klienta oraz badania marketingowe. Specjalizują się także w pośrednictwie przy fuzjach i przejęciach oraz świadczeniu szkoleń biznesowych.Marketing Relacji wyróżnia się również na rynku dzięki swoim unikalnym usługom w zakresie komunikacji marketingowej, w tym masowego mailingu oraz kampanii SMS/MMS. Firma posiada rozbudowane bazy danych, zarówno firm B2B, jak i konsumentów B2C, oferując deduplikację oraz walidację tych baz, a także generowanie leadów sprzedażowych. Agencja oferuje również obsługę klientów poprzez telemarketing, pozyskiwanie zapytań, wsparcie sprzedaży oraz obsługę reklamacji. Dodatkowo, Marketing Relacji świadczy usługi reklamy internetowej, takie jak pozycjonowanie SEO i SXO, kampanie reklamowe na Facebooku i Google Ads. Zespół firmy posiada ponad 25-letnie doświadczenie, a ich działania są inspirowane zasadami marketingu wypracowanymi przez Philipa Kotlera. Wśród ich klientów znajdują się duże, rozpoznawalne marki, takie jak Cyfrowy Polsat, Netia, Shell Polska oraz Bank PKO BP.Agencja kładzie duży nacisk na precyzyjne planowanie działań marketingowych i sprzedażowych, analizując zarówno tradycyjne, jak i odwrócone lejki sprzedażowe. Dzięki wysokiej jakości usług i dużej elastyczności w podejściu do klientów, Marketing Relacji gwarantuje wzrost efektywności działań marketingowych oraz znaczne oszczędności kosztów dla swoich klientów. Firma zapewnia także szkolenia dla kadry managerskiej i zespołów sprzedażowych, wsparcie w budowaniu wartości firm oraz unikalne badania wskaźnika satysfakcji klientów.Marketing Relacji w ciągu wielu lat współpracy z różnymi partnerami zyskała reputację skutecznego i zaufanego partnera biznesowego, co potwierdzają liczne referencje i sukcesy klientów, takie jak wzrost przychodów, zwiększenie rentowności oraz uzyskanie pozycji lidera w swoich branżach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marketing Relacji osiągnęła 1 561 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 530 626 zł. Pozostałe przychody to 30 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 548 835 zł.
Strata netto wyniosła 18 209 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -189 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 561 335 zł w 2024 roku.
• 2 173 944 zł w 2023 roku.
• 2 732 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 209 zł w 2024 roku.
• 82 325 zł w 2023 roku.
• 31 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marketing Relacji wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Marketing Relacji wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 285 zł w
2024 roku.
• 94 342 zł w
2023 roku.
• 51 257 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 242 zł w
2024 roku.
• 154 656 zł w
2023 roku.
• 115 344 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marketing Relacji wynosi 1 560 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 903 336 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 560 439 zł w 2024 roku.
• 2 311 802 zł w 2023 roku.
• 2 417 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marketing Relacji wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marketing Relacji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 513 336
zł.
Koszty operacyjne Marketing Relacji wyniosły 1 576 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 513 336 zł w 2024 roku
• 517 891 zł w 2023 roku
• 655 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marketing Relacji wyniosła 789 474 zł.
a
ktywa trwałe to 330 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 459 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 789 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 789 474 zł w 2024 roku.
• 864 747 zł w 2023 roku.
• 907 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marketing Relacji wyniosły 96 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 789 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 741 zł w 2024 roku
• 153 805 zł w 2023 roku
• 279 242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marketing Relacji wykazała przychody na poziomie 1 561 335 zł.
Organizacja zarobiła -15 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2633 zł w 2024 roku
• 14 005 zł w 2023 roku
• 18 265 zł w 2022 roku
Organizacja Marketing Relacji wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.