NATSANSZYN SP. Z O.O. | KRS: 0000691383

Podsumowanie

aktywa

724 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

388 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Adres

UL. MIKOŁAJA WITCZAKA, 13

Kod pocztowy

44-330

Rejestracja

2017-08-23

Rozpoczęcie działalności

2017-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natsanszyn osiągnęła 1 192 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 192 356 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.

Całkowite koszty wyniosły 803 964 zł.

Zysk netto wyniósł 388 391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 192 450 zł w 2023 roku.
• 606 838 zł w 2022 roku.
• 128 714 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 391 zł w 2023 roku.
• 179 235 zł w 2022 roku.
• -25 088 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

979.01

-4989.56

812471.83

4008.63

1202950.05

32648.9

1033408.65

50150.78

128714.14

-25087.9

606837.64

179235.28

1192449.71

388391.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natsanszyn wynosi 2 820 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 472 017 zł a 5 437 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 820 549 zł w 2023 roku.
• 1 302 224 zł w 2022 roku.
• 132 107 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

660

2447.53

3013.8

560696.21

2031179.57

27500.48

960062.78

3007375.13

65113.56

954655.78

2583521.63

0

132107.06

321785.35

180724.09

1302223.64

2509293.92

472017.46

2820548.58

5437476.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natsanszyn wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natsanszyn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natsanszyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natsanszyn wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 220 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 792 zł.

Koszty operacyjne Natsanszyn wyniosły 599 466 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 792 zł w 2023 roku
• 188 890 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natsanszyn wyniosła 723 635 zł.

a

ktywa obrotowe to 723 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 629 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 278 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 635 zł w 2023 roku.
• 296 891 zł w 2022 roku.
• 128 730 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

42.43

23513.7

1018961.79

291087.25

128729.82

296890.97

723635.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1969 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8522 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-117.6

-510.7

-5.1

0.17

1

0.01

0

0.03

0.89

0.03

0.17

0.58

0.06

0.05

-0.19

-0.41

-0.21

-0.19

0.6

0.74

0.32

0.3

0.54

0.62

0.5

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natsanszyn wyniosły 94 278 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 278 zł w 2023 roku
• 55 926 zł w 2022 roku
• 67 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42.43

32.66

0.77

23513.7

19495.3

0.83

1018961.79

982294.49

0.96

291087.25

204269.17

0.7

128729.82

66999.64

0.52

296890.97

55925.51

0.19

723635.09

94278.47

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natsanszyn wykazała przychody na poziomie 1 192 450 zł.

Organizacja zarobiła 428 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 804 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6634 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 804 zł w 2023 roku
• 19 058 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

707

3764

5675

0

19058

39804

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Natsanszyn wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22385

0.36105

0.16085

0.63279

0.07491

0.05993

0.00134

0

0.65537

0.69721

0.38136

0.64484

0.37765

0.42033

0.79431

0.8884

0.69574

0.74441

0.73415

0.7882

0.70742

0.53548

0.4918

0.57792

0.82604

0.77811

0.76331

0.72246

0.6421

0.56547

0.53998

0.56143

0.7419

0.72832

0.8087

0.13113

0.52439

0.53528

0.47335

0.18976

0.16851

0.17758

0.07875

0

0.83248

0.633

0.61083

0.28072

0.88995

0.89625

0.91479

0.7534

0.83133

0.87359

0.67719

0.70504

0.23143

0.90974

0.94162

0.90528

0.73702

0.86382

Powiązania

S DOROTA - wspólnik

G KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2017

G Krzysztof

Wrzesień 1996

Osoba

wspólnik

23.08.2017

S Dorota

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

23.08.2017

G Krzysztof

Wrzesień 1996

Osoba

Udziałowcy

Gołębiowski Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Sikora Dorota posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do NATSANSZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁUCZEWSCY INVEST SP. Z O.O.	0000977632
2	MIX TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000493350
3	DIW GROUP SP. Z O.O.	0000733726
4	STARCHBAG SP. Z O.O.	0000818068
5	LAB MAVEN SP. Z O.O.	0000843885
6	CHEMINST SP. Z O.O.	0000999180
7	ALTEX SP. Z O.O.	0000778834
8	TM UNITED SP. Z O.O.	0000700987
9	ON MEDIA SP. Z O.O.	0000862107
10	5SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000506725
11	WELDPOL SP. Z O.O.	0000730858
12	"EDAM" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000184017
13	ECOFEED POLSKA SP. Z O.O.	0000916119
14	HUB CONSULTING SP. Z O.O.	0000805831
15	ANDREAS SP. Z O.O.	0000482694
16	KOMPANIA BIUROWA SP. Z O.O.	0000440040
17	AGD PREMIUM SP. Z O.O.	0000647932
18	PERSEA SP. Z O.O.	0000882908
19	STICH TRADE SP. Z O.O.	0000587702
20	HEALTHY LIFE SP. Z O.O.	0000918448
21	XING PING SP. Z O.O.	0000688340
22	KOEG SP. Z O.O.	0000758450
23	ARTESANIA SP. Z O.O.	0000580105
24	JB-GROUP SP. Z O.O.	0000960437
25	BMG VENDING PARTNER SP. Z O.O.	0001009879
26	TOP PRESS SERVICES SP. Z O.O.	0000639835
27	WOLTEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000879595
28	MBOATS SP. Z O.O.	0000907183
29	VORWERK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000443251
30	EKO PROJEKT SP. Z O.O.	0000914883

NATSANSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691383 NIP 6332237273 REGON 368063254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATSANSZYN

NATSANSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691383 NIP
6332237273 REGON
368063254