Wsparcie w transformacji energetycznej przedsiębiorstw
Budtechsolar specjalizuje się w realizacji instalacji fotowoltaicznych, koncentrując się na sektorze przemysłowym. Firma oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, instalowaniem oraz konserwacją systemów fotowoltaicznych, co pozwala przedsiębiorstwom na znaczną redukcję kosztów energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Budtechsolar stoi na czołowej pozycji w branży dzięki zrozumieniu potrzeb klientów oraz dostosowaniu swoich rozwiązań do specyfiki każdego obiektu. Oferowane przez firmę instalacje charakteryzują się wysoką jakością komponentów oraz profesjonalnym montażem, co przekłada się na długoterminową wydajność systemów. Misją Budtechsolar jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji energetycznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, a ich osiągnięcia są potwierdzone rosnącą liczbą zrealizowanych projektów oraz pozytywnymi opiniami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Budtechsolar osiągnęła 1 525 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 525 296 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 100 401 zł.
Zysk netto wyniósł 424 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 508 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 525 299 zł w 2024 roku.
• 1 123 956 zł w 2023 roku.
• 1 027 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 895 zł w 2024 roku.
• 351 614 zł w 2023 roku.
• 230 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budtechsolar wynosi 3 383 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
666 721 zł a 5 948 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 127 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 383 167 zł w 2024 roku.
• 2 503 808 zł w 2023 roku.
• 1 693 093 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budtechsolar wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budtechsolar wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budtechsolar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budtechsolar wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 622
zł.
Koszty operacyjne Budtechsolar wyniosły 1 040 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 622 zł w 2024 roku
• 137 438 zł w 2023 roku
• 156 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budtechsolar wyniosła 936 183 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 68 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 867 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 888 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 936 183 zł w 2024 roku.
• 733 984 zł w 2023 roku.
• 266 220 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budtechsolar wyniosły 47 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 221 zł w 2024 roku
• 269 917 zł w 2023 roku
• 153 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budtechsolar wykazała przychody na poziomie 1 525 299 zł.
Organizacja zarobiła 468 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 542 zł w 2024 roku
• 35 173 zł w 2023 roku
• 23 368 zł w 2022 roku