Dystrybucja oświetlenia technicznego i dekoracyjnego
Instalacje elektryczne oraz intelligent home systems
Wykonywanie systemów wspomagających słyszenie i pętli indukcyjnych
Obsługa klientów z różnych segmentów rynku
Internetowy sklep z szeroką ofertą produktów
Wonder Group to dynamicznie rozwijająca się polska firma, która specjalizuje się w dystrybucji oświetlenia technicznego i dekoracyjnego oraz kompleksowym wyposażeniu wnętrz. Oferowane przez nich usługi obejmują instalacje elektryczne, systemy wspomagające słyszenie, pętle indukcyjne oraz rozwiązania w zakresie inteligentnego domostwa, co stanowi wyróżnik na tle konkurencji. Celem firmy jest zapewnienie klientom szerokiego asortymentu produktów o wysokiej jakości, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom. Wonder Group obsługuje różne segmenty rynku, w tym hotele, apartamenty, biura, obiekty sportowe oraz instytucje publiczne, co świadczy o jej wszechstronności. W ofercie znajdują się nie tylko nowoczesne systemy oświetleniowe LED, ale także innowacyjne urządzenia do oczyszczania powietrza. Klienci mogą korzystać z dedykowanego sklepu internetowego, który oferuje tysiące produktów od renomowanych producentów, a także dodatkowe usługi, takie jak audyty, projekty oraz instalacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wonder Group osiągnęła 1 004 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 002 002 zł. Pozostałe przychody to 2929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 325 zł.
Zysk netto wyniósł 80 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 004 931 zł w 2024 roku.
• 1 276 532 zł w 2023 roku.
• 399 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 677 zł w 2024 roku.
• 516 082 zł w 2023 roku.
• -13 526 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonder Group wynosi 1 620 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
627 547 zł a 3 346 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 620 209 zł w 2024 roku.
• 3 482 388 zł w 2023 roku.
• 413 676 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wonder Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonder Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wonder Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wonder Group wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 293 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 083
zł.
Koszty operacyjne Wonder Group wyniosły 916 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 083 zł w 2024 roku
• 422 816 zł w 2023 roku
• 155 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonder Group wyniosła 967 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 967 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 836 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 967 802 zł w 2024 roku.
• 918 779 zł w 2023 roku.
• 477 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonder Group wyniosły 131 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 072 zł w 2024 roku
• 162 727 zł w 2023 roku
• 280 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wonder Group wykazała przychody na poziomie 1 004 931 zł.
Organizacja zarobiła 82 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1981 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku