Specjalizacja w zarządzaniu danymi oraz infrastrukturze IT.
Usługi obejmują wdrażanie bezpieczeństwa IT i zarządzanie bazami danych.
Wsparcie w cyfrowej transformacji oraz migracji do chmury.
Doradztwo i integracja systemów dla efektywnego zarządzania.
Zwiększanie wydajności i poprawa komunikacji w firmach.
BlueTrix to firma z zakresu technologii informacyjnej, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z zarządzaniem danymi oraz infrastrukturą IT. Jej zaangażowanie w cyfrowe transformacje pozwala klientom na wdrażanie nowoczesnych technologii, które usprawniają działalność biznesową. BlueTrix wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, w tym projektowaniu baz danych, instalacji sieci korporacyjnych oraz zapewnianiu bezpieczeństwa IT. Firma zobowiązuje się do wspierania klientów na każdym etapie współpracy, oferując specjalistyczne doradztwo oraz integrację systemów. Dodatkowo, jej działania w zakresie migracji do chmury oraz modernizacji sieci przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia wydajności. BlueTrix kładzie nacisk na zautomatyzowanie procesów i poprawę komunikacji między zespołami, co pozwala na sprawniejsze zarządzanie danymi i cykliczny rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bluetrix osiągnęła 16 531 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 531 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 893 173 zł.
Zysk netto wyniósł 637 865 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 531 038 zł w 2024 roku.
• 47 141 215 zł w 2023 roku.
• 12 579 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 865 zł w 2024 roku.
• 6 094 395 zł w 2023 roku.
• 2 690 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bluetrix wynosi 828 tys. zł.
EBITDA Bluetrix wynosi 881 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bluetrix wynosi 19 463 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 891 304 zł a 41 327 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 780 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 463 457 zł w 2024 roku.
• 61 751 583 zł w 2023 roku.
• 20 941 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluetrix wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bluetrix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 004 114
zł.
Koszty operacyjne Bluetrix wyniosły 15 703 070
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 004 114 zł w 2024 roku
• 564 652 zł w 2023 roku
• 125 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bluetrix wyniosła 10 637 294 zł.
a
ktywa trwałe to 5 163 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 474 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 637 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 855 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 782 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 519 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 637 294 zł w 2024 roku.
• 42 504 748 zł w 2023 roku.
• 12 756 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bluetrix wyniosły 2 782 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 637 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 782 222 zł w 2024 roku
• 34 576 044 zł w 2023 roku
• 10 367 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bluetrix wykazała przychody na poziomie 16 531 038 zł.
Organizacja zarobiła 826 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 475 zł w 2024 roku
• 1 437 990 zł w 2023 roku
• 631 438 zł w 2022 roku