SYSTEMICS-PAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194884 NIP
1130023394 REGON
006910401

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
20,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
30,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-556 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
28,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WOŁODYJOWSKIEGO, 46B
Kod pocztowy
02-724
Rejestracja
2004-02-16
Rozpoczęcie działalności
1990-08-30
Kapitał zakładowy
371250,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.syspab.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe badania i analizy techniczne Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Opis
  • Usługi analizy i benchmarkingu jakości sieci
  • Wsparcie dla operatorów telekomunikacyjnych w poprawie usług
  • Testy sprzętu sieciowego dla producentów
  • Analizy dla regulatorów telekomunikacyjnych
  • Innowacyjne metody testowania, m.in. z wykorzystaniem dronów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Systemics-Pab osiągnęła 30 652 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 30 597 000 zł. Pozostałe przychody to 55 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 153 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 556 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -677 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 652 000 zł w 2024 roku.
• 39 825 000 zł w 2023 roku.
• 41 654 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -189 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -556 000 zł w 2024 roku.
• 478 000 zł w 2023 roku.
• 4 806 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Systemics-Pab wynosi -70 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Systemics-Pab wynosi 3,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 275 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 000 zł w 2024 roku.
• 804 000 zł w 2023 roku.
• 6 734 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 127 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 915 000 zł w 2024 roku.
• 4 916 000 zł w 2023 roku.
• 11 278 000 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Systemics-Pab wynosi 28 327 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 76 630 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 911 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 327 667 zł w 2024 roku.
• 36 772 000 zł w 2023 roku.
• 54 908 083 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systemics-Pab wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemics-Pab wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Systemics-Pab charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Systemics-Pab wynosi 587 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 84 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 587 tys. zł w 2024 roku.
• 753 tys. zł w 2023 roku.
• 990 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,22 mln zł w 2023 roku.
• 2,11 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 023 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Systemics-Pab wyniosły 30 667 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 840 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 023 000 zł w 2024 roku
• 6 546 000 zł w 2023 roku
• 7 227 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Systemics-Pab wyniosła 20 649 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 254 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 395 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 649 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 524 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 125 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 374 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 649 000 zł w 2024 roku.
• 22 203 000 zł w 2023 roku.
• 40 099 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Systemics-Pab wyniosły 10 125 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 649 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 679 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 125 000 zł w 2024 roku
• 11 123 000 zł w 2023 roku
• 29 546 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Systemics-Pab wykazała przychody na poziomie 30 652 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -556 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -556 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 501 000 zł w 2023 roku
• 885 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Systemics-Pab wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Apave International Société Par Actions Simplifée posiada 268 udziałów, które stanowią 90.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.08.2025 jest Apave International Société Par Actions Simplifée kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2023 do 28.08.2025 był Apave International Société Par Actions Simplifée kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.07.2019 do 28.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Systemics New . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SYSTEMICS-PAB

Organizacja Numer KRS
1
LOVO SP. Z O.O. SP. K.
0000830909
2
CARTRACK POLSKA SP. Z O.O.
0000326841
3
KORBANK S.A.
0000369746
4
KORBANK - MEDIA CYFROWE SP. Z O.O.
0000263862
5
DAMOVO POLSKA SP. Z O.O.
0000044240
6
VERBICOM S.A.
0000298020
7
LOGISAT KALINOWSKI BRUDEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000975565
8
IDEMIA POLAND SP. Z O.O.
0000216490
9
NEANTIC SP. Z O.O.
0000393595
10
FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O.
0000298832
11
EVIO POLSKA SP. Z O.O.
0000171054
12
4TOWERS SP. Z O.O.
0000494485
13
CITYNET SP. Z O.O.
0000594553
14
AP-MEDIA SP. Z O.O. SP. K.
0000774239
15
JUNIPER NETWORKS POLAND SP. Z O.O.
0000180048
16
IMPLUS GROUP SP. Z O.O.
0001005168
17
LIZARD SP. Z O.O. SP. K.
0000387380
18
ALFASZYBKINET SP. Z O.O.
0000470956
19
TEMPUS TELECOM SP. Z O.O.
0000439373
20
BLUETRIX SP. Z O.O.
0000690842
21
BT POLAND SP. Z O.O.
0000106719
22
KAPSCH TELEMATIC SERVICES SP. Z O.O.
0000340505
23
TELFON POLAND SP. Z O.O.
0000765686
24
RED CLOVER SP. Z O.O.
0000381293
25
GAWEX MEDIA SP. Z O.O.
0000138305
26
GMV INNOVATING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000315136
27
AITON CALDWELL S.A.
0000313046
28
IKOL SYSTEM SP. Z O.O.
0000806676
29
GTI SP. Z O.O.
0000047616
30
FIBERLINK SP. Z O.O.
0000498900