Organizacja Agicom osiągnęła 8 091 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 091 125 zł. Pozostałe przychody to 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 904 276 zł.
Zysk netto wyniósł 186 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 811 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 091 875 zł w 2022 roku.
• 4 067 658 zł w 2021 roku.
• 8 435 023 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 849 zł w 2022 roku.
• 138 489 zł w 2021 roku.
• 204 701 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agicom wynosi 8 579 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 868 488 zł a 20 229 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 579 271 zł w 2022 roku.
• 5 562 883 zł w 2021 roku.
• 8 635 541 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agicom wyniosła 6 858 968 zł.
a
ktywa trwałe to 1 739 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 119 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 858 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 249 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 609 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 676 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 858 968 zł w 2022 roku.
• 5 066 320 zł w 2021 roku.
• 4 868 749 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agicom wyniosły 3 609 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 858 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 609 245 zł w 2022 roku
• 2 003 445 zł w 2021 roku
• 1 944 229 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agicom wykazała przychody na poziomie 8 091 875 zł.
Organizacja zarobiła 209 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 839 zł w 2022 roku
• 7068 zł w 2021 roku
• 55 080 zł w 2020 roku