GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000689337 NIP
9372642969 REGON
241827477

Podsumowanie

aktywa

49,4 mln

przychód

2,3 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

46,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. ALEKSANDRA FREDRY, 78

Kod pocztowy

43-346

Rejestracja

2017-08-02

Rozpoczęcie działalności

2010-12-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gww4 Stepasiuk osiągnęła 2 283 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 283 737 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 282 999 zł.

Zysk netto wyniósł 2 282 999 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 283 737 zł w 2024 roku.
• 2 277 498 zł w 2023 roku.
• 2 277 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 190 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 282 999 zł w 2024 roku.
• 2 275 284 zł w 2023 roku.
• 2 277 418 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

948437.36

947969.36

2277497.6

2275978.1

2277497.6

2275984.6

2296288.24

2294830.24

2277497.6

2277377.6

2277497.6

2277417.6

2277497.6

2275283.6

2283737.32

2282999.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gww4 Stepasiuk wynosi 46 626 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 425 606 zł a 191 851 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 600 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 626 638 zł w 2024 roku.
• 44 879 366 zł w 2023 roku.
• 43 181 439 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

1422656.04

28426415.15

128011979.4

3416246.4

36331473.85

137115891.8

3416246.4

38038488.3

146219830.2

3444432.36

39847520.63

155399151.16

3416246.4

41473216.18

164508661.56

3416246.4

43181439.38

173618331.96

3416246.4

44879366.08

182719466.36

3425605.98

46626638.26

191851463.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gww4 Stepasiuk wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Gww4 Stepasiuk wynosi -1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -738 zł w 2024 roku.
• -2214 zł w 2023 roku.
• -80 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -738 zł w 2024 roku.
• -2214 zł w 2023 roku.
• -80 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

-468

-1519.5

-1513

11092.92

-120

-80

-2214

-738

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gww4 Stepasiuk wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gww4 Stepasiuk wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gww4 Stepasiuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gww4 Stepasiuk wynosi 1,6 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 83 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 1,53 mln zł w 2023 roku.
• 1,45 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,59 mln zł w 2024 roku.
• 9,14 mln zł w 2023 roku.
• 8,68 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

1020622.97

6400598.97

1147286.24

6855794.59

1223064.52

7310991.51

1301326.91

7769957.56

1376192.79

8225433.08

1452104.38

8680916.6

1527693.53

9135973.32

1604075.75

9592573.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gww4 Stepasiuk wyniosły 738 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gww4 Stepasiuk wyniosła 49 371 933 zł.

ktywa trwałe to 49 371 780 zł.

ktywa obrotowe to 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 371 933 zł.

apitał (fundusz) własny to 47 962 866 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 409 067 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 279 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 371 933 zł w 2024 roku.
• 47 088 196 zł w 2023 roku.
• 44 810 698 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

33417647.22

35694963.32

37972285.92

40255903.24

42533280.84

44810698.44

47088196.04

49371933.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.07

0.06

0.88

0.05

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gww4 Stepasiuk wyniosły 1 409 067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 371 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 409 067 zł w 2024 roku
• 1 408 329 zł w 2023 roku
• 1 406 115 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33417647.22

1414652.37

0.04

35694963.32

1415990.37

0.04

37972285.92

1417328.37

0.04

40255903.24

1406115.45

0.03

42533280.84

1406115.45

0.03

44810698.44

1406115.45

0.03

47088196.04

1408329.45

0.03

49371933.36

1409067.45

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gww4 Stepasiuk wykazała przychody na poziomie 2 283 737 zł.

Organizacja zarobiła 2 282 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 282 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gww4 Stepasiuk wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95051

0.82907

0.94367

0.22183

0.98449

0.8032

0.55724

0.9737

0.88819

0.9498

0.22026

0.98585

0.84224

0.58327

0.97135

0.88772

0.95475

0.21073

0.98926

0.82357

0.56528

0.96919

0.88723

0.95936

0.19254

0.98992

0.96058

0.78967

0.53659

0.96918

0.87722

0.96191

0.18325

0.98835

0.77863

0.52569

0.97045

0.87494

0.96064

0.17505

0.99157

0.78392

0.49846

0.96898

0.86698

0.96292

0.16897

0.99147

0.75649

0.4909

0.96448

0.83736

0.95777

0.15128

0.994

0.75055

0.45288

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+130

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

+6 mies. 12 dni 25-04-2023

2020

+6 mies. 16 dni 29-04-2022

2019

+18 mies. 21 dni 29-04-2022

2018

−5 dni 10-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GWW4 - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Stepasiuk Adam - reprezentacja, wspólnik

Stepasiuk Krystyna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.08.2017

"gww4 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością",spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

02.08.2017

Stepasiuk Adam

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

02.08.2017

Stepasiuk Krystyna

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

02.08.2017

Stepasiuk Adam

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

02.08.2017

Stepasiuk Krystyna

Maj 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Stepasiuk Krystyna

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Stepasiuk Adam

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do GWW4 STEPASIUK

	Organizacja	Numer KRS
1	M1-ALFA PARK 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000494948
2	KM 7 SP. Z O.O.	0000943539
3	KB INVESTMENTS NIERUCHOMOŚCI PL	0000534871
4	MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000005864
5	POLCOM INVESTMENT XXXIII SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605459
6	REDMILE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000481169
7	SETE SP. Z O.O.	0000475183
8	ST. PAUL'S DEVELOPMENTS POLSKA - SPP SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000290477
9	BECHER SP. Z O.O.	0000928838
10	SUBURBAN INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000498552
11	RUMIA INVEST PARK SP. Z O.O.	0000674167
12	PROJEKT MIELNO SP. Z O.O.	0000532330
13	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
14	WOMAK OMEGA SP. Z O.O.	0000487321
15	FORUM ESTATE S.A.	0000645318
16	KIELCE PROPCO SP. Z O.O.	0000807978
17	PARK SIEKIERKI SP. Z O.O.	0000685043
18	W.A. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000158623
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
20	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
21	PROJEKT KOLONIA BRZEZINY WIELKIE SP. Z O.O.	0000532385
22	LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000374254
23	TILIA BIS SP. Z O.O.	0000600787
24	GHELAMCO HQ SP. Z O.O.	0000955159
25	FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.	0000361485
26	AVANDIS SP. Z O.O.	0000703092
27	I - SYSTEM SP. Z O.O.	0000291565
28	LEFIMA INVEST P.S.A.	0001030947
29	REDIT SP. Z O.O.	0000753520
30	SENT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000676392

GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000689337 NIP 9372642969 REGON 241827477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GWW4 STEPASIUK

GWW4 STEPASIUK SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000689337 NIP
9372642969 REGON
241827477