WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPELMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU IRENEUSZ BRZECHWA, WICEPREZES ZARZĄDU MICHAŁ BRZECHWA, CZŁONEK ZARZĄDU GRAŻYNA BRZECHWA.
Tworzenie projektów nietypowych oraz rekonstrukcje zabytków
Firma Brzechwa to renomowany producent domów drewnianych, który łączy w sobie tradycję z nowoczesnymi technologiami budowlanymi. Od ponad 35 lat specjalizuje się w projektowaniu i budowie domów z drewna, dostarczając zarówno na polski, jak i zagraniczny rynek przestrzenie mieszkalne, które odznaczają się funkcjonalnością, estetyką i ekologicznymi walorami. Firma oferuje szeroki zakres usług, który obejmuje kompleksową obsługę klienta na każdym etapie realizacji projektu od wyboru projektu, przez dobór technologii, aż po finalne wykonanie i montaż.Jednym z wyróżniających się elementów oferty Brzechwy są domy energooszczędne, które charakteryzują się niskim kosztem eksploatacji i dostosowaniem do surowych norm środowiskowych. Dochodzą do tego domy wykonane w technologii szachulcowej, znanej również jako Mur Pruski, oraz technologie Steico, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Producent nie zapomina również o projektach nietypowych, takich jak altany, sauny, wiaty, garaże, a nawet rekonstrukcje zabytków.Cechą szczególną działalności Brzechwa jest ich indywidualne podejście do klienta oraz dbałość o każdy detal. Firma słynie z tworzenia unikalnych, spersonalizowanych domów, które harmonizują z otaczającym środowiskiem i spełniają surowe wymagania klientów. Duże doświadczenie i liczne referencje potwierdzają, że Brzechwa jest godnym zaufania partnerem w realizacji marzeń o własnym, drewnianym domu. Rzetelność, terminowość oraz wykorzystywanie materiałów najwyższej jakości to fundamenty, na których opiera się działalność tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brzechwa osiągnęła 10 350 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 321 532 zł. Pozostałe przychody to 28 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 183 269 zł.
Zysk netto wyniósł 138 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 350 443 zł w 2024 roku.
• 10 488 292 zł w 2023 roku.
• 10 937 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 263 zł w 2024 roku.
• 293 709 zł w 2023 roku.
• 106 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brzechwa wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Brzechwa wynosi 256 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 777 zł w
2024 roku.
• 321 531 zł w
2023 roku.
• 145 780 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 548 zł w
2024 roku.
• 435 525 zł w
2023 roku.
• 191 782 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brzechwa wynosi 8 419 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
965 855 zł a 25 876 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 419 201 zł w 2024 roku.
• 9 029 188 zł w 2023 roku.
• 8 358 082 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzechwa wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brzechwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 997 407
zł.
Koszty operacyjne Brzechwa wyniosły 10 165 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 997 407 zł w 2024 roku
• 1 409 657 zł w 2023 roku
• 1 455 573 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brzechwa wyniosła 3 327 428 zł.
a
ktywa trwałe to 1 059 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 268 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 327 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 287 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 039 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 327 428 zł w 2024 roku.
• 5 110 964 zł w 2023 roku.
• 3 613 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brzechwa wyniosły 2 039 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 327 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 039 622 zł w 2024 roku
• 3 961 420 zł w 2023 roku
• 2 757 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brzechwa wykazała przychody na poziomie 10 350 443 zł.
Organizacja zarobiła 175 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 668 zł w 2024 roku
• 31 306 zł w 2023 roku
• 39 088 zł w 2022 roku
Organizacja Brzechwa wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki