Realizacja projektów budowlanych w systemie 'pod klucz'
Działalność od 1992 roku z wieloma zrealizowanymi inwestycjami
BAUPOL to znana firma budowlana z siedzibą w Bydgoszczy, działająca na rynku od 1992 roku. Specjalizuje się w prefabrykacji, robotach budowlano-montażowych oraz projektowaniu budynków. Od momentu swojego powstania, BAUPOL zdobył zaufanie klientów, koncentrując się na jakości, solidności i profesjonalizmie. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz usług, które obejmują generalne wykonawstwo oraz budowanie "pod klucz". Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz przemyślanych rozwiązań, BAUPOL dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów realizacje budowlane. W trakcie swojego długiego istnienia, firma zrealizowała wiele projektów, w tym budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej i inwestycje przemysłowe, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. W nadchodzących latach, BAUPOL planuje kontynuację swojej misji i dalszy rozwój, stawiając na innowacyjne rozwiązania oraz młody zespół specjalistów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baupol osiągnęła 10 561 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 561 135 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 408 916 zł.
Zysk netto wyniósł 152 219 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 538 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 561 143 zł w 2024 roku.
• 10 419 008 zł w 2023 roku.
• 7 646 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 219 zł w 2024 roku.
• 221 725 zł w 2023 roku.
• 1432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baupol wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Baupol wynosi 241 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 374 zł w
2024 roku.
• 278 513 zł w
2023 roku.
• 11 905 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 367 zł w
2024 roku.
• 293 190 zł w
2023 roku.
• 32 027 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baupol wynosi 8 453 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 984 zł a 26 402 858 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 043 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 453 622 zł w 2024 roku.
• 8 522 727 zł w 2023 roku.
• 5 626 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baupol wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 151 459
zł.
Koszty operacyjne Baupol wyniosły 10 338 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 151 459 zł w 2024 roku
• 1 627 626 zł w 2023 roku
• 1 506 116 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baupol wyniosła 3 515 299 zł.
a
ktywa trwałe to 57 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 457 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 515 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 071 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 443 320 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -543 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 515 299 zł w 2024 roku.
• 2 253 952 zł w 2023 roku.
• 2 303 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baupol wyniosły 2 443 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 515 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 443 320 zł w 2024 roku
• 1 334 193 zł w 2023 roku
• 1 605 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baupol wykazała przychody na poziomie 10 561 143 zł.
Organizacja zarobiła 220 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 676 zł w 2024 roku
• 56 456 zł w 2023 roku
• 5996 zł w 2022 roku
Organizacja Baupol wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
J******** M****
posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietrzak Marek (33% udziałów)
• Osmański Leszek (33% udziałów)
• J******** M**** (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2008 do 22.05.2025:
• Pietrzak Marek (33% udziałów)
• Osmański Leszek (33% udziałów)
• Jazłowski Grzegorz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2004 do 06.08.2008:
• Pietrzak Marek (33% udziałów)
• Osmański Leszek (33% udziałów)
• Jazłowski Grzegorz (33% udziałów)