WISEN SP. Z O.O. | KRS: 0000684536

Podsumowanie

aktywa

14 mln

przychód

23,1 mln

zysk

4,9 mln

wartość firmy

44,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OLESNO

Adres

UL. LEŚNA, 11

Kod pocztowy

46-300

Rejestracja

2017-07-03

Rozpoczęcie działalności

2008-09-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wisen.pl

Email

biuro@wisen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ BEZ OGRANICZEŃ.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Produkcja wypełnień z włókien poliestrowych i pianki poliuretanowej
Oferta obejmuje włókninę puszystą, kulki silikonowe, frytkę z pianki, puch silikonowy i tekturę litą
Zastosowanie produktów w przemyśle meblarskim, odzieżowym i budownictwie
Nowoczesne metody produkcji i surowce najwyższej jakości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wisen osiągnęła 23 058 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 930 877 zł. Pozostałe przychody to 127 474 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 020 363 zł.

Zysk netto wyniósł 4 910 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 843 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 058 351 zł w 2023 roku.
• 21 593 886 zł w 2022 roku.
• 18 524 035 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 818 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 910 514 zł w 2023 roku.
• 3 042 482 zł w 2022 roku.
• 2 171 130 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

9998031.62

1387804.77

11453833.94

1363960.66

10085235.76

1722734.14

18524034.6

2171130.18

21593885.77

3042482.16

23058350.97

4910513.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wisen wynosi 4,83 mln zł.

EBITDA Wisen wynosi 5,48 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wisen wynosi 44 870 593 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 856 305 zł a 68 747 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 087 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 870 593 zł w 2023 roku.
• 34 075 384 zł w 2022 roku.
• 27 215 251 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2345299.96

12508266.44

3386153.54

15602727.03

24995079.05

4316532.03

17408263.96

28634584.85

5330805.13

18945232.2

28430960.72

6181374.27

27215251.39

46310086.5

7509531.39

34075383.88

53984714.42

9856305.07

44870593.33

68747189.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wisen wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wisen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wisen wynosi 1,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 692 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 692 tys. zł a 2,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 221 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 988 tys. zł w 2022 roku.
• 719 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 692 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.
• 344 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.
• 1,65 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 809 090 zł.

Koszty operacyjne Wisen wyniosły 18 104 050 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 301 515 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 809 090 zł w 2023 roku
• 1 217 610 zł w 2022 roku
• 1 469 573 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wisen wyniosła 13 986 412 zł.

a

ktywa trwałe to 7 328 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 658 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 986 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 141 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 354 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 986 412 zł w 2023 roku.
• 11 262 747 zł w 2022 roku.
• 10 557 226 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5859913.75

8013289.96

7984325.43

9833532.66

10557225.54

11262747.37

13986411.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.31

0.16

0.14

0.17

0.24

0.13

0.12

0.18

0.24

0.17

0.21

0.26

0.12

0.27

0.3

0.15

0.14

0.35

0.37

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wisen wyniosły 844 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 986 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -314 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 672 zł w 2023 roku
• 1 250 039 zł w 2022 roku
• 2 315 393 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5859913.75

2732847.14

0.47

8013289.96

3498418.58

0.44

7984325.43

2228949.39

0.28

9833532.66

2725792.48

0.28

10557225.54

2315393.18

0.22

11262747.37

1250038.85

0.11

13986411.8

844671.71

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wisen wykazała przychody na poziomie 23 058 351 zł.

Organizacja zarobiła 4 921 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 910 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 149 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

145731

109958

0

11149

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Wisen wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26121

0.00135

0.67105

0.46648

0.26143

0.19914

0

0.85109

0.70347

0.71463

0.43766

0.82714

0.84118

0.831

0.75222

0.8092

0.84033

0.70848

0.71212

0.31479

0.77586

0.76992

0.80755

0.66583

0.79028

0.82662

0.68914

0.73714

0.33413

0.80518

0.78903

0.76914

0.61722

0

0.83671

0.74863

0.72359

0.26807

0.68966

0.64634

0.77803

0.61227

0

0.87256

0.76632

0.73819

0.16648

0.7606

0.74389

0.85652

0.69527

0

0.90266

0.77044

0.75026

0.11855

0.84889

0.82872

0.89727

0.73875

0.5512

Powiązania

WISEN - powstanie organizacji

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

W ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.07.2017

Wisen

Organizacja

wspólnik

03.07.2017

W Artur

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

03.07.2017

S Wojciech

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

S Wojciech

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

W Artur

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Seibel Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Więcław Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WISEN

	Organizacja	Numer KRS
1	Q.D.G. SP. Z O.O.	0000281088
2	EXPOSITE POLSKA KASZUBSKI I SP. SP. J.	0000918191
3	STERNA SP. Z O.O.	0000949718
4	AMAZON FILTERS SP. Z O.O.	0000515841
5	DINDECOR SP. Z O.O.	0000457190
6	MAR-MAT SP. Z O.O.	0000225055
7	AGA KOMPOZYTY SP. Z O.O. SP. K.	0000538806
8	MICROPLASTICOS POLSKA SP. Z O.O.	0000637809
9	TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SP. Z O.O. SP. J.	0000878602
10	KRAJ SP. Z O.O.	0000172837
11	MUOVITECH POLSKA SP. Z O.O.	0000337053
12	TECHNIPRO SP. Z O.O.	0000964363
13	CHEMOS SP. Z O.O.	0000453434
14	CONVERIS SP. Z O.O.	0000367270
15	BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY SP. J.	0000888683
16	TOM-PAR SP. Z O.O.	0000997755
17	PLEXIFLEX PSZCZÓŁKOWSKI, RAKOCZY, ZBROŻEK	0000571177
18	CEGA SP. Z O.O.	0000281422
19	URIARTE POLSKA SP. Z O.O.	0000117255
20	PRO-HURT WIŚNIEWSCY SP. J.	0000847288
21	ESFOM SP. Z O.O.	0000959099
22	KONEX SP. Z O.O.	0000045244
23	HICS SP. Z O.O.	0000552168
24	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ARTGOS" S.A.	0000107922
25	JONEX SP. Z O.O. SP. K.	0000633101
26	RT-PLAST SP. Z O.O.	0000444870
27	ARGO CARD SP. Z O.O.	0000121039
28	SALMO SP. Z O.O.	0000065352
29	INVOLVE MANUFACTURING KWIDZYN SP. Z O.O.	0000130167
30	WYTWÓRNIA PIANEK POLIURETANOWYCH SP. Z O.O.	0000184061

WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684536 NIP 5761542409 REGON 160212376

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WISEN

WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684536 NIP
5761542409 REGON
160212376