WISEN SP. Z O.O. | KRS: 0000684536

Podsumowanie

aktywa

25,8 mln

przychód

24,3 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

49,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OLESNO

Adres

UL. LEŚNA, 11

Kod pocztowy

46-300

Rejestracja

2017-07-03

Rozpoczęcie działalności

2008-09-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wisen.pl

Email

biuro@wisen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ BEZ OGRANICZEŃ.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Produkcja wypełnień z włókien poliestrowych i pianki poliuretanowej|Oferta obejmuje włókninę puszystą, kulki silikonowe, frytkę z pianki, puch silikonowy i tekturę litą|Zastosowanie produktów w przemyśle meblarskim, odzieżowym i budownictwie|Nowoczesne metody produkcji i surowce najwyższej jakości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wisen osiągnęła 24 335 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 335 194 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 375 011 zł.

Zysk netto wyniósł 4 960 183 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 476 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 335 194 zł w 2024 roku.
• 23 058 351 zł w 2023 roku.
• 21 593 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 708 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 960 183 zł w 2024 roku.
• 4 910 514 zł w 2023 roku.
• 3 042 482 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

9998031.62

1387804.77

11453833.94

1363960.66

10085235.76

1722734.14

18524034.6

2171130.18

21593885.77

3042482.16

23058350.97

4910513.57

24335194.08

4960182.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wisen wynosi 49 538 785 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 474 591 zł a 71 864 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 741 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 538 785 zł w 2024 roku.
• 44 870 593 zł w 2023 roku.
• 34 075 384 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2345299.96

12508266.44

3386153.54

15602727.03

24995079.05

4316532.03

17408263.96

28634584.85

5330805.13

18945232.2

28430960.72

6181374.27

27215251.39

46310086.5

7509531.39

34075383.88

53984714.42

9856305.07

44870593.33

68747189.98

13474590.76

49538785.16

71864484.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wisen wynosi 5,01 mln zł.

EBITDA Wisen wynosi 5,72 mln zł.

EBIT i EBITDA — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

1574780.51

1881401.98

1544289.09

1960918.06

1713265.46

2269390.42

2293131.67

2939778.44

3263360.69

3916479.59

4826826.67

5481884.09

5007281.41

5715144.81

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Wisen wynosi 22 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 22 os. w 2024 roku.
• 21 os. w 2023 roku.
• 18 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

14.6

2021

19.9

2022

17.7

2023

21.49

2024

21.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wisen wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wisen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wisen wynosi 1 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 142 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 988 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 692 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,59 mln zł w 2024 roku.
• 2,63 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

6677.14

625413.32

0

252579.78

902974.28

0

370678.45

1151075.21

11135.72

456361.38

1421548.04

343969.75

718691.35

1648366.47

489504.1

988078.45

2002541.7

691750.53

1329689.99

2628348.02

0

1001602.7

3593224.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 244 020 zł.

Koszty operacyjne Wisen wyniosły 19 327 913 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 320 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 244 020 zł w 2024 roku
• 1 809 090 zł w 2023 roku
• 1 217 610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

622195.93

638612.71

746236.66

1469572.93

1217610.01

1809089.92

2244020.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wisen wyniosła 25 773 814 zł.

a

ktywa trwałe to 20 909 551 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 864 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 773 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 966 121 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 807 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 844 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 773 814 zł w 2024 roku.
• 13 986 412 zł w 2023 roku.
• 11 262 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5859913.75

8013289.96

7984325.43

9833532.66

10557225.54

11262747.37

13986411.8

25773813.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.31

0.16

0.14

0.17

0.24

0.13

0.12

0.18

0.24

0.17

0.21

0.26

0.12

0.27

0.3

0.15

0.14

0.35

0.37

0.21

0.19

0.28

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wisen wyniosły 7 807 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 773 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 724 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 807 693 zł w 2024 roku
• 844 672 zł w 2023 roku
• 1 250 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Zadłużenie — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5859913.75

2732847.14

0.47

8013289.96

3498418.58

0.44

7984325.43

2228949.39

0.28

9833532.66

2725792.48

0.28

10557225.54

2315393.18

0.22

11262747.37

1250038.85

0.11

13986411.8

844671.71

0.06

25773813.57

7807692.56

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wisen wykazała przychody na poziomie 24 335 194 zł.

Organizacja zarobiła 4 960 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 759 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 960 183 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 759 zł w 2024 roku
• 11 149 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

145731

109958

0

11149

759

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Wisen wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Wyniki na tle rynku — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25989

0.00135

0.66842

0.46648

0.26

0.19771

0

0.85006

0.7026

0.71221

0.4402

0.82596

0.84018

0.82741

0.75222

0.80946

0.83781

0.70659

0.71062

0.31439

0.77331

0.76762

0.80402

0.66078

0.78893

0.8255

0.68993

0.73714

0.33373

0.80491

0.78762

0.76886

0.61391

0

0.836

0.74973

0.72417

0.27071

0.68435

0.64315

0.77457

0.60834

0

0.87219

0.76705

0.73953

0.1674

0.75905

0.74131

0.85683

0.69231

0

0.90429

0.77607

0.75697

0.11853

0.84569

0.82441

0.897

0.73707

0.56004

0.91251

0.77715

0.81949

0.40924

0.85375

0.84674

0.7794

0.70475

0.40904

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 79 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+16

dni względem terminu

4

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 19 dni 02-10-2025

2023

+1 mies. 22 dni 05-09-2024

2022

−2 mies. 21 dni 25-04-2023

2021

−4 mies. 11 dni 06-06-2022

2020

+7 mies. 24 dni 06-06-2022

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−1 mies. 1 dni 14-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WISEN - powstanie organizacji

Seibel Wojciech - wspólnik, reprezentacja

Więcław Artur - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.07.2017

Wisen

Organizacja

wspólnik

03.07.2017

Więcław Artur

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

03.07.2017

Seibel Wojciech

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

Seibel Wojciech

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

Więcław Artur

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Seibel Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Więcław Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Więcław Artur

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes
Seibel Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WISEN

	Organizacja	Numer KRS
1	DINDECOR SP. Z O.O.	0000457190
2	FADO SP. Z O.O.	0000133008
3	STERNA SP. Z O.O.	0000949718
4	BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY SP. J.	0000888683
5	DLD SP. Z O.O.	0000213223
6	ZETA A.BARAN SP. K.	0000949863
7	AMAZON FILTERS SP. Z O.O.	0000515841
8	AIB+ SP. Z O.O.	0000943051
9	AGA KOMPOZYTY SP. Z O.O. SP. K.	0000538806
10	MICROPLASTICOS POLSKA SP. Z O.O.	0000637809
11	TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SP. Z O.O. SP. J.	0000878602
12	EXPOSITE POLSKA KASZUBSKI I SP. SP. J.	0000918191
13	MAR-MAT SP. Z O.O.	0000225055
14	SAMDEX SP. Z O.O.	0000215460
15	RT-PLAST SP. Z O.O.	0000444870
16	HICS SP. Z O.O.	0000552168
17	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ARTGOS" W RESTRUKTURYZACJI	0000107922
18	TECHNIPRO SP. Z O.O.	0000964363
19	DOLEZYCH SP. Z O.O.	0000073400
20	JFC POLSKA SP. Z O.O.	0000201770
21	ADAL SP. Z O.O.	0000565530
22	MS-PROGRESS SP. Z O.O.	0000466082
23	PLASTICOS DUREX POLSKA SP. Z O.O.	0000257487
24	KATARZYNKI AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000501073
25	ARIX POLSKA SP. Z O.O.	0000178949
26	HQ PLASTICS BŁASIAK BĄCZEK SP. J.	0001028508
27	DESCH IPP SP. Z O.O.	0000068948
28	CEGA SP. Z O.O.	0000281422
29	CHEMOS SP. Z O.O.	0000453434
30	GOTEC PLASTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000654902

WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684536 NIP 5761542409 REGON 160212376

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WISEN

WISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000684536 NIP
5761542409 REGON
160212376