Organizacja I.t.r. poland osiągnęła 21 929 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 699 001 zł. Pozostałe przychody to 230 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 344 641 zł.
Zysk netto wyniósł 4 354 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 148 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 929 891 zł w 2022 roku.
• 26 435 000 zł w 2021 roku.
• 19 297 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 354 360 zł w 2022 roku.
• 6 690 000 zł w 2021 roku.
• 4 650 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.t.r. poland wynosi 56 237 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 200 271 zł a 129 068 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 327 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 237 637 zł w 2022 roku.
• 65 318 083 zł w 2021 roku.
• 47 381 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.t.r. poland wyniosła 34 779 351 zł.
a
ktywa trwałe to 9 686 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 093 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 779 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 267 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 512 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 835 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 779 351 zł w 2022 roku.
• 39 266 000 zł w 2021 roku.
• 34 068 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.t.r. poland wyniosły 2 512 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 779 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 247 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 512 323 zł w 2022 roku
• 11 353 000 zł w 2021 roku
• 12 845 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.t.r. poland wykazała przychody na poziomie 21 929 891 zł.
Organizacja zarobiła 5 349 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 995 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 354 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 995 111 zł w 2022 roku
• 1 204 000 zł w 2021 roku
• 155 000 zł w 2020 roku