Organizacja Eltechnik osiągnęła 38 151 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 151 582 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 749 041 zł.
Zysk netto wyniósł 1 402 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 630 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 151 582 zł w 2022 roku.
• 23 595 071 zł w 2021 roku.
• 18 108 161 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 280 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 402 541 zł w 2022 roku.
• 979 558 zł w 2021 roku.
• 926 940 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltechnik wynosi 34 013 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 969 064 zł a 95 378 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 801 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 013 617 zł w 2022 roku.
• 21 565 437 zł w 2021 roku.
• 16 962 356 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltechnik wyniosła 15 611 508 zł.
a
ktywa trwałe to 2 638 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 973 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 611 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 958 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 652 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 121 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 611 508 zł w 2022 roku.
• 11 736 349 zł w 2021 roku.
• 5 037 860 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltechnik wyniosły 11 652 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 611 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 330 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 652 756 zł w 2022 roku
• 9 180 139 zł w 2021 roku
• 3 461 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltechnik wykazała przychody na poziomie 38 151 582 zł.
Organizacja zarobiła 1 779 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 376 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 402 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 930 zł w 2022 roku
• 242 796 zł w 2021 roku
• 279 686 zł w 2020 roku
Organizacja Eltechnik wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Production.net Ac Gmbh
posiada 16598 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2019 jest
Production.net Ac Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2019 do 06.09.2019
był Kula Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.06.2017 do 10.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Kula Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.