Organizacja Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin osiągnęła 28 667 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 663 495 zł. Pozostałe przychody to 4355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 205 298 zł.
Zysk netto wyniósł 1 458 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 226 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 667 850 zł w 2024 roku.
• 22 367 256 zł w 2023 roku.
• 20 037 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 458 197 zł w 2024 roku.
• 960 493 zł w 2023 roku.
• 270 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wynosi 1,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
225 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 817 636 zł w
2024 roku.
• 1 160 626 zł w
2023 roku.
• 413 630 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wynosi 29 715 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 770 684 zł a 71 669 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 458 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 715 373 zł w 2024 roku.
• 23 077 154 zł w 2023 roku.
• 18 219 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wyniosła 12 212 732 zł.
a
ktywa trwałe to 2 541 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 665 463 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 212 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 360 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 851 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 757 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 212 732 zł w 2024 roku.
• 10 541 508 zł w 2023 roku.
• 9 145 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wyniosły 5 851 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 212 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 851 821 zł w 2024 roku
• 4 776 601 zł w 2023 roku
• 4 104 391 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wykazała przychody na poziomie 28 667 850 zł.
Organizacja zarobiła 1 805 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 347 584 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 458 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 347 584 zł w 2024 roku
• 180 316 zł w 2023 roku
• 144 900 zł w 2022 roku
Organizacja Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "DOLSIN