IBR SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K. | KRS: 0000683375

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

8,5 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

31,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 34

Kod pocztowy

35-326

Rejestracja

2017-06-20

Rozpoczęcie działalności

2017-06-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI - KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. IBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. POWYŻSZEGO WSPÓLNIKA REPREZENTUJE JEJ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IBR Projekt 1 osiągnęła 8 462 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 411 466 zł. Pozostałe przychody to 50 932 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 277 088 zł.

Zysk netto wyniósł 5 134 378 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 462 398 zł w 2024 roku.
• 1 854 747 zł w 2023 roku.
• 2 520 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 733 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 134 378 zł w 2024 roku.
• 465 914 zł w 2023 roku.
• 1 174 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1

-1479.71

3.08

-7992.33

0.5

-23062.81

214.08

-37369.78

0.26

-47998.29

2520219.34

1174018.08

1854747.04

465913.63

8462398.3

5134377.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IBR Projekt 1 wynosi 5,79 mln zł.

EBITDA IBR Projekt 1 wynosi 5,79 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IBR Projekt 1 wynosi 31 175 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 996 055 zł a 71 881 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 453 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 175 166 zł w 2024 roku.
• 4 245 424 zł w 2023 roku.
• 7 172 055 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2640.88

14081.16

0

2.05

7.7

0

0.33

1.25

0

142.72

535.2

0

0.17

0.65

795836.37

7172054.92

16436253.12

1145271.59

4245424.14

6522790.82

4996055.05

31175165.72

71881291.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBR Projekt 1 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IBR Projekt 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IBR Projekt 1 wyniosły 2 617 596 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IBR Projekt 1 wyniosła 9 932 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 932 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 932 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 661 407 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 271 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 418 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 932 796 zł w 2024 roku.
• 5 094 397 zł w 2023 roku.
• 4 794 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4688.79

375872.87

384585.19

1789317.07

2146944.63

4794791.37

5094397.43

9932796.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21147.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

-0.42

-1479.71

-0.02

1.79

-2594.91

-0.06

0.84

-46125.62

-0.02

0.58

-174.56

-0.02

0.43

-184608.81

0.24

1.11

0.58

0.47

0.09

0.31

0.35

0.25

0.52

0.77

0.69

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IBR Projekt 1 wyniosły 3 271 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 932 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 271 389 zł w 2024 roku
• 3 567 369 zł w 2023 roku
• 3 733 676 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4688.79

1168.5

0.25

375872.87

380344.91

1.01

384585.19

412120.04

1.07

1789317.07

1854221.7

1.04

2146944.63

2259847.55

1.05

4794791.37

3733676.21

0.78

5094397.43

3567368.64

0.7

9932796.01

3271389.27

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IBR Projekt 1 wykazała przychody na poziomie 8 462 398 zł.

Organizacja zarobiła 5 660 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 525 828 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 134 378 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 118 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 525 828 zł w 2024 roku
• 51 869 zł w 2023 roku
• 125 167 zł w 2022 roku

Wartość

0

125167

51869

525828

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IBR Projekt 1 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31356

0.20077

0.11495

0.40777

0.03155

0.06785

0.06054

0

0.27384

0.20089

0.34391

0.8242

0.02671

0.26064

0.97269

0

0.20742

0.17759

0.34041

0.86307

0.00819

0.16715

0.90772

0

0.20537

0.20305

0.52647

0.84317

0.03893

0.27048

0.86128

0

0.16362

0.185

0.54469

0.84598

0.004

0.24814

0.81919

0

0.91361

0.77973

0.65375

0.67342

0.88558

0.89145

0.91925

0.94399

0.89596

0.81879

0.71582

0.65064

0.64203

0.72621

0.75174

0.79851

0.77689

0.81873

0.97167

0.88569

0.73043

0.4612

0.93338

0.93678

0.96555

0.89735

0.94871

Powiązania

IBR - wspólnik, reprezentacja

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2017

K Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

20.06.2017

18.01.2018

Wk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

18.01.2018

21.03.2018

Ibr

Organizacja

wspólnik

21.03.2018

Ibr

Organizacja

reprezentacja

20.06.2017

18.01.2018

Wk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

20.06.2017

K Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

Ibr

Organizacja

reprezentacja

18.01.2018

21.03.2018

Ibr

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IBR

	Organizacja	Numer KRS
1	JOGRA 1 SP. Z O.O.	0000257526
2	LTJ PREUSSER BAGINSKI JUNGMANN SP. K.	0000267023
3	R/S INVESTMENT SP. Z O.O.	0000529317
4	MHSI SP. Z O.O.	0000449040
5	SPEDYTOR MAZURSKI SP. Z O.O.	0000499653
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
7	SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA	0000057301
8	HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	0000612085
9	MEL-TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000364941
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000174000
11	KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SP. J.	0000051631
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KONIECPOLU	0000160309
13	CENTRUM HANDLOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY W KATOWICACH	0000129056
14	BROWAR MIESZCZAŃSKI SP. Z O.O.	0000185293
15	SAGAN WĄSALA SP. K.	0000954922
16	BGI ZREMB SP. Z O.O.	0000109489
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILANÓW"	0000069636
18	VIALOGIS SP. Z O.O.	0000554961
19	SOBOLEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000592523
20	DP PARTNER SP. Z O.O.	0000586900
21	FIAŁA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000625110
22	IMS SP. Z O.O.	0000040965
23	HARRIS-JET-SERVICE SP. Z O.O.	0000117549
24	RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000550105
25	ALBATROS SP. Z O.O.	0000100687
26	MP CORP 3 SP. Z O.O.	0000354990
27	WARSZAWSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000055379
28	RODGAN SP. Z O.O. SP. K.	0000687369
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM	0000109220
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ZGODA"	0000097651

IBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000683375 NIP 8133747883 REGON 367585140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBR

IBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000683375 NIP
8133747883 REGON
367585140