FORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000138958

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

2,5 mln

zysk

541 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

PL. WOLNOŚCI, 20-22

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2002-11-13

Rozpoczęcie działalności

2002-10-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.formanieruchomosci.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Opis

Ponad 20 lat na rynku nieruchomości handlowych i biurowych.
Zarządzanie procesem deweloperskim na każdym etapie inwestycji.
Realizacja 181 lokali mieszkalnych oraz 17 lokali usługowych.
Obsługa klientów z różnych branż, w tym dużych operatorów i lokalnych firm.
Rodzinna atmosfera oraz profesjonalny zespół.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Forma Nieruchomości osiągnęła 2 521 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 497 316 zł. Pozostałe przychody to 24 084 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 956 352 zł.

Zysk netto wyniósł 540 964 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 521 400 zł w 2024 roku.
• 1 402 130 zł w 2023 roku.
• 1 272 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 964 zł w 2024 roku.
• 120 747 zł w 2023 roku.
• -46 014 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1102411.65

94489.36

1037674.34

112230.97

1024856.65

137052.78

1262520.29

12438.71

1592495.27

171150.59

1272659.71

-46014.25

1402130.22

120746.94

2521399.78

540963.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Forma Nieruchomości wynosi 888 tys. zł.

EBITDA Forma Nieruchomości wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 888 269 zł w 2024 roku.
• 282 277 zł w 2023 roku.
• 81 886 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 155 957 zł w 2024 roku.
• 491 671 zł w 2023 roku.
• 297 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Forma Nieruchomości wynosi 6 486 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 641 751 zł a 14 089 337 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 486 540 zł w 2024 roku.
• 3 653 769 zł w 2023 roku.
• 2 993 907 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

944893.6

2158221.9

5575057.92

1122309.7

3080203.36

10343981.8

1370527.8

3273735.06

10892192.92

124387.1

2943050.24

10941947.76

1711505.9

3926244.02

11626550.12

0

2993907.27

11442493.12

1207469.4

3653768.9

11925480.88

2641750.63

6486539.61

14089336.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forma Nieruchomości wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Forma Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 884 zł.

Koszty operacyjne Forma Nieruchomości wyniosły 1 609 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 884 zł w 2024 roku
• 121 575 zł w 2023 roku
• 80 869 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Forma Nieruchomości wyniosła 9 893 431 zł.

a

ktywa trwałe to 9 555 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 337 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 893 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 522 334 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 371 097 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 893 431 zł w 2024 roku.
• 5 030 108 zł w 2023 roku.
• 4 483 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5022622.66

5391472.51

5928568.54

5962757.03

4919979.66

4483544.77

5030108.18

9893431.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.19

0.09

0.02

0.04

0.23

0.11

0.02

0.05

0.23

0.13

0

0.1

0.01

0.03

0.06

0.14

0.11

-0.01

-0.02

0.06

-0.04

0.02

0.04

0.2

0.09

0.05

0.15

0.36

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Forma Nieruchomości wyniosły 6 371 097 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 893 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 371 097 zł w 2024 roku
• 2 048 738 zł w 2023 roku
• 1 622 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5022622.66

3628858.18

0.72

5391472.51

2805477.06

0.52

5928568.54

3205520.31

0.54

5962757.03

3227270.09

0.54

4919979.66

2013342.13

0.41

4483544.77

1622921.49

0.36

5030108.18

2048737.96

0.41

9893431.01

6371096.84

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Forma Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 521 400 zł.

Organizacja zarobiła 579 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 640 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 964 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 640 zł w 2024 roku
• 35 390 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8641

17594

18232

8722

16890

0

35390

38640

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Forma Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73628

0.68718

0.66891

0.6586

0.61277

0.66985

0.63095

0.62618

0.71991

0.76983

0.68607

0.68616

0.55439

0.66418

0.69036

0.65019

0.54593

0.76859

0.76189

0.68009

0.69896

0.56453

0.64346

0.67384

0.61551

0.55566

0.78908

0.61009

0.71899

0.70044

0.56612

0.4345

0.54679

0.3642

0.26336

0.75341

0.75925

0.73895

0.66498

0.48595

0.59139

0.57768

0.65799

0.55704

0.76566

0.18295

0.68515

0.64362

0.45664

0.32544

0.46405

0.29441

0.19665

0

0.68972

0.67245

0.64874

0.49283

0.5462

0.62513

0.56014

0.48272

0.78368

0.81774

0.73164

0.73044

0.63562

0.69342

0.74765

0.68636

0.6755

0.76346

Powiązania

P KRYSTYNA - reprezentacja

P KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2002

27.05.2010

P Bartłomiej

Luty 1972

Osoba

wspólnik

02.08.2017

P Konrad

Luty 1974

Osoba

wspólnik

27.05.2010

02.08.2017

P Konrad

Luty 1974

Osoba

wspólnik

13.11.2002

27.05.2010

P Konrad

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

27.05.2010

P Bartłomiej

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

P Konrad

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

26.08.2016

P Krystyna

Marzec 1948

Osoba

Udziałowcy

Paczóski Konrad posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2017 jest Paczóski Konrad kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2010 do 02.08.2017 był Paczóski Konrad kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2002 do 27.05.2010:
• Paczóski Konrad (50% udziałów)
• Paczóski Bartłomiej (50% udziałów)

Podobne organizacje do FORMA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000129521
2	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
3	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SKÓRCZU	0000210417
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.	0000115061
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "RONDO"	0000218909
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
7	SUMMUS SP. Z O.O.	0000270435
8	A I R SP. Z O.O.	0000113797
9	SOBOLEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000592523
10	PROCAJŁO - INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000103042
11	WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000108417
12	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
13	HOROSZKO PROPERTY DEVELOPMENT SP. K.	0000450176
14	HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	0000612085
15	DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000271590
16	IV NOVA STASZICA SP. Z O.O.	0000862885
17	DUO CASA SP. Z O.O.	0000515272
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MUROWANIEC"	0000199798
19	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNA"	0000061327
21	BB INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000270328
22	INWESTYCJE CONDITOR SP. Z O.O.	0000795080
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000039909
24	GDM CAPITAL FINANCE SP. Z O.O.	0000480945
25	TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000063977
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
27	BIAŁOSTOCKI KLUB SPORTOWY "HETMAN"	0000047748
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000175933
29	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
30	RENTAL4U SP. Z O.O.	0000236860

FORMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000138958 NIP 5372231885 REGON 030887860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORMA NIERUCHOMOŚCI

FORMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138958 NIP
5372231885 REGON
030887860