FORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000138958

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

2,5 mln

zysk

541 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

PL. WOLNOŚCI, 20-22

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2002-11-13

Rozpoczęcie działalności

2002-10-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.formanieruchomosci.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA ZAKWATEROWANIE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Doradztwo związane z zarządzaniem ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Ponad 20 lat na rynku nieruchomości handlowych i biurowych.
Zarządzanie procesem deweloperskim na każdym etapie inwestycji.
Realizacja 181 lokali mieszkalnych oraz 17 lokali usługowych.
Obsługa klientów z różnych branż, w tym dużych operatorów i lokalnych firm.
Rodzinna atmosfera oraz profesjonalny zespół.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Forma Nieruchomości osiągnęła 2 521 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 497 316 zł. Pozostałe przychody to 24 084 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 956 352 zł.

Zysk netto wyniósł 540 964 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 521 400 zł w 2024 roku.
• 1 402 130 zł w 2023 roku.
• 1 272 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 964 zł w 2024 roku.
• 120 747 zł w 2023 roku.
• -46 014 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1102411.65

94489.36

1037674.34

112230.97

1024856.65

137052.78

1262520.29

12438.71

1592495.27

171150.59

1272659.71

-46014.25

1402130.22

120746.94

2521399.78

540963.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Forma Nieruchomości wynosi 888 tys. zł.

EBITDA Forma Nieruchomości wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 888 269 zł w 2024 roku.
• 282 277 zł w 2023 roku.
• 81 886 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 155 957 zł w 2024 roku.
• 491 671 zł w 2023 roku.
• 297 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Forma Nieruchomości wynosi 6 486 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 641 751 zł a 14 089 337 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 486 540 zł w 2024 roku.
• 3 653 769 zł w 2023 roku.
• 2 993 907 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

944893.6

2158221.9

5575057.92

1122309.7

3080203.36

10343981.8

1370527.8

3273735.06

10892192.92

124387.1

2943050.24

10941947.76

1711505.9

3926244.02

11626550.12

0

2993907.27

11442493.12

1207469.4

3653768.9

11925480.88

2641750.63

6486539.61

14089336.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Forma Nieruchomości wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forma Nieruchomości wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Forma Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Forma Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 704 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 704 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 704 tys. zł w 2024 roku.
• 596 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 884 zł.

Koszty operacyjne Forma Nieruchomości wyniosły 1 609 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 884 zł w 2024 roku
• 121 575 zł w 2023 roku
• 80 869 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Forma Nieruchomości wyniosła 9 893 431 zł.

a

ktywa trwałe to 9 555 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 337 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 893 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 522 334 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 371 097 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 893 431 zł w 2024 roku.
• 5 030 108 zł w 2023 roku.
• 4 483 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5022622.66

5391472.51

5928568.54

5962757.03

4919979.66

4483544.77

5030108.18

9893431.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.19

0.09

0.02

0.04

0.23

0.11

0.02

0.05

0.23

0.13

0

0.1

0.01

0.03

0.06

0.14

0.11

-0.01

-0.02

0.06

-0.04

0.02

0.04

0.2

0.09

0.05

0.15

0.36

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Forma Nieruchomości wyniosły 6 371 097 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 893 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 371 097 zł w 2024 roku
• 2 048 738 zł w 2023 roku
• 1 622 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5022622.66

3628858.18

0.72

5391472.51

2805477.06

0.52

5928568.54

3205520.31

0.54

5962757.03

3227270.09

0.54

4919979.66

2013342.13

0.41

4483544.77

1622921.49

0.36

5030108.18

2048737.96

0.41

9893431.01

6371096.84

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Forma Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 521 400 zł.

Organizacja zarobiła 579 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 640 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 964 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 640 zł w 2024 roku
• 35 390 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8641

17594

18232

8722

16890

0

35390

38640

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Forma Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73621

0.68672

0.66866

0.65843

0.6135

0.67085

0.63108

0.62638

0.71955

0.7699

0.68551

0.68598

0.55447

0.66471

0.69096

0.65038

0.54626

0.76831

0.76184

0.67951

0.69878

0.56446

0.64388

0.67431

0.61554

0.55568

0.78896

0.6102

0.71877

0.70044

0.56617

0.43433

0.54722

0.36396

0.26343

0.75342

0.75973

0.73926

0.66542

0.48611

0.59178

0.57838

0.65794

0.55713

0.76588

0.18287

0.68578

0.64471

0.45705

0.32634

0.46551

0.29523

0.19706

0

0.69364

0.67592

0.65321

0.49313

0.54826

0.62723

0.5631

0.48434

0.7861

0.81997

0.72946

0.72793

0.62659

0.69649

0.74927

0.69331

0.67394

0.76347

Powiązania

P KRYSTYNA - reprezentacja

P KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2002

27.05.2010

P Bartłomiej

Luty 1972

Osoba

wspólnik

13.11.2002

27.05.2010

P Konrad

Luty 1974

Osoba

wspólnik

02.08.2017

P Konrad

Luty 1974

Osoba

wspólnik

27.05.2010

02.08.2017

P Konrad

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

27.05.2010

P Bartłomiej

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

P Konrad

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

26.08.2016

P Krystyna

Marzec 1948

Osoba

Udziałowcy

Paczóski Konrad posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2017 jest Paczóski Konrad kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2010 do 02.08.2017 był Paczóski Konrad kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2002 do 27.05.2010:
• Paczóski Konrad (50% udziałów)
• Paczóski Bartłomiej (50% udziałów)

Podobne organizacje do FORMA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SUMMUS SP. Z O.O.	0000270435
2	HM ASSETS SP. Z O.O. SP. K.	0000800344
3	HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	0000612085
4	PROCAJŁO - INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000103042
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MUROWANIEC"	0000199798
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000129521
7	ŚLĄSKI OŚRODEK LECZENIA CHORÓB OCZU SP. Z O.O.	0000451076
8	SOBOLEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000592523
9	INVEST GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000257095
10	EUROKLINIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000429591
11	SILINGEN GORZELIK REAL ESTATE SP. J.	0000932043
12	TALBET SP. Z O.O.	0000115200
13	IMMOBILIARE POLSKA SP. Z O.O.	0000277887
14	PRZEDSIĘBIORSTWO DEBIUT II SP. Z O.O.	0000364598
15	FENIKS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000850794
16	A I R SP. Z O.O.	0000113797
17	"W&W NIERUCHOMOŚCI" A. WÓJCIK, J. WÓJCIK SP. J.	0000426110
18	OKTAGON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000207159
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.	0000115061
20	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
21	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
22	EKOLOGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZIELARSKO-ROLNEJ "H	0000109292
23	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SKÓRCZU	0000210417
24	PANOIL SP. Z O.O.	0000226819
25	AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SP. K.	0000275406
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000197601
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "RONDO"	0000218909
28	DOMBUD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000530607
29	MODERN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772631
30	CENTRUM SIENKIEWICZA SP. Z O.O.	0000229082

FORMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000138958 NIP 5372231885 REGON 030887860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORMA NIERUCHOMOŚCI

FORMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138958 NIP
5372231885 REGON
030887860